其他应收,时间,平账

如果其他应收款，挂账时间长，金额比较大，这种得怎么平账#其他行业#

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您好 老师 我们公司17年法人打款银行公户49.5w 当时做账是借：银存 贷：其他应付款。然后当时支出去两笔费用银行未备注，做的借：其他应收款 贷银行存款 ，昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转 需要怎么平账#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

您好老师 咨询下年末其他应付款科目余额为负数，现已查明原因，需要调整50万元到其他应收款科目借方，但该50w是之前年度公司给另一个公司的借款，现另一公司已注销无法归还借款平账，年末其他应收款科目余额比较敏感，又有税务稽查风险，应该怎么做调账合适呢或者有没有更好的解决办法呢#其他行业#

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其他应收款挂法人太多，怎么平账#农业#

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想问一下公司开给别人50万的发票，实际货款只有20几万，对方只付了20几万，为了平账，对方走转了剩余的钱进公账，然后以私人账户给他转回去钱，那我这样做是不是：借其他应收款-某人，贷银行存款，这样我们公司是不是账上挂着其他应收款了，怎么样才能平了？#其他行业#

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是不是其他应收款和其他应付款科目不能在账上待很长时间啊？有这种说法吗？#其他行业#

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A公司账上有1000万，想全部取现，但取不了，就把1000万转给B公司，分录:借 其他应收款 贷银行存款。 B公司私下给了现金1000万给A公司。请问A公司怎么平账？#其他行业#

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其他应收款平账对吗#物业#

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12月公账转出一笔26万的款项，现在还回来了，我冲红12月的改成其他应收款，然后平账，为何会计会删掉冲红的，不改。这样其他应收和应付，不就都挂帐了吗 图一是12月转出去的分录，图二是收到26万的分录，是同一个人。#出纳#

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其他应收应付坏账调整#其他行业#

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其他应收款挂的时间有点久了，怎么处理#其他行业#

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小规模纳税人，平时公户给老板转的钱，年底了可以直接用借:库存现金 贷:其他应收款_老板 平账吗#服务业#

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其他应收款个别客户余额有尾差（五元以内），怎么做分录调整？确认无法平账了#商业#

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其他应收款—个人代扣社保。。。借方有余额，如何平账啊？#初级#

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老师，请教下。我们公司每个月要做内账的报表。我用金蝶做的账，生成的资产负债表和利润表。老板说资产负债表上截止到7月底的货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额（其他应收款主要是老板的费用发票和他支取的公司备用金）=公司成立以来利润表里每个月的净利润+实收资本+7月底之前我们已经收到的货款且未支付的采购货款（我们是每隔一段时间算算卖了多少KG货就付国外多少KG货款）。我现在算出来的金额比“货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额”这个数字 多 12W多，不知道从哪下手找这个原因了·····#商业#

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老师，最近刚准备入职一家润滑油销售企业，涉及购销存，交接时发现有些问题不知道该怎么处理，1.公司成立时间是2011年，是其他公司变更成现在的公司，银行账和现金从变更时2011年到现在账实不符，中间有好几个会计都没查出原因，现金存在没有发票账上钱多实际钱少，银行账多实际钱少的问题，如果接手该怎么处理这种情况？2.账上其他应收金额很大，其中包括股东投资未到账占大部分，其他应付款金额也很大，大多数是借员工钱用作公司资金周转，这样情况该怎么处理？3.公司交增值税所得税没交过，会不会有风险？4.公司收入按照出库单未开票做主营业务收入，成本按照进销差价和出库单成本核算这样核算方法有问题么？#商业#

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老师，会计分录，借:主营业务成本，贷:其他应收款-王文，这样可以吗？#出纳#

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9月的员工工资已经发了，但是在本月直接把它当工资计入销售费用工资了，忘记扣员工水电费，没有补提到工资，这个月怎么补提啊，不能红冲银行存款，可以借:销售费用-工资 贷:其他应收-水电费补吗#餐饮酒店#

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老师 我想问一下，公司是做海外市场的 ，所以有外汇收入 ，但公司没有开通外币账户 ，只开通了外汇功能，这个外汇和公司基本户是同一个账户，所以就用了其他货币资金进行核算，没有设置外币账户，因为没有单独的外币账户，那这个确认收入的时候 其他应收款、主营营业务收入、应交税费-应交增值税 其他货币资金这几个科目需要在财务软件上选那个外币核算功能吗？因为是先收到外汇，后面对公银行会处理给我们进行结汇成人民币的#出纳#

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企业所得税缴纳时间，查询往年缴费记录，有的1月缴纳、有的345月缴纳#其他行业#

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