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安叔老师
有开具发票,报表上正常计入收入 就可以的 查看全部回复
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李伟老师
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
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杨老师
真实业务没有风险,最好签个合同哈,金额挺大 查看全部回复
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王苗苗老师
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2175
patience
防护网是一次使用么 查看全部回复
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红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
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业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
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预收,预付是怎么形成的 查看全部回复
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是网上申请领取发票了么 查看全部回复
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小规模的增值税可以通过应交税费-应交增值税科目核算,如果是享受了免税政策,减免的增值税可以转入营业外收入或其他收益。 查看全部回复
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秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
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Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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如果不知道发票信息的话,公司也不知道这张票 查看全部回复
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个体工商户的所得税征收方式除了查账征收还有核定征收 查看全部回复
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小规模开普票的话一般是开1% 查看全部回复
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小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2019
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
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你的挖掘机租赁费是只租设备还是带司机的? 查看全部回复
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有合同么 查看全部回复
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原材料是什么时候收到的,之前入账没 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
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是简易计税还是一般计税 查看全部回复
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现在收到了固定资产么 查看全部回复
1235
tammy老师
对个人打款的是什么款项跟普票一致吗? 查看全部回复
2391
wam
二手车市场销售自己收购的二手车赚取差价对于二手车市场来说是存货。 二手车市场代开二手车发票,此情况是经纪代理业务,就收取的手续费确认收入。 查看全部回复
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暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
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正常采购货物,获取服务,劳务的都需要对公支付。但是金额不大的可以走报销,也就是报销给公司员工,另外就是如果对方是个体工商户,没有开通对公账户的话,可以支付给对方法人 查看全部回复
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小规模和一般纳税人税务上最大的区别就是增值税的申报 查看全部回复
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现在没有一般纳税人转为小规模的相关政策,不可以 查看全部回复
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首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
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592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
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有真实业务,能走公账尽量走公账,特殊情况下也可以对私转账 查看全部回复
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小规模可以开具专票的 查看全部回复
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是你们付吧 查看全部回复
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附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
1739
andy老师
你好 查看全部回复
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你们公司是一般纳税人,还是小规模 查看全部回复
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从小规模变为一般纳税人了 , 税率从1%变成6% ,之前签的合同是含税价10100 ,合同不重新签订么 查看全部回复
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销售方可以把退回的部分开具负数发票 查看全部回复
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租赁的用途是什么 查看全部回复
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自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
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正常,属于股权转让,相关税费是股东承担的,跟公司无关 查看全部回复
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有签订合同吧 查看全部回复
1080
开普票也需要成本啊 !他的说法不成立啊,估计是为了享受增值税季度增值税免税吧! 查看全部回复
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是结转已交税金 查看全部回复
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可以从公户取款,取款的用途是什么 查看全部回复
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这个一般影响不大,不需要重开 查看全部回复
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公司是制造业么 查看全部回复
2088
是收到普通发票么 查看全部回复
1251
云峰老师
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
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可以的,子公司是有独立的法人资格,是一个独立的公司。 查看全部回复
1898
销售货物是商品的所有权转移时确认收入 查看全部回复
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需要交个人所得税,印花税 查看全部回复
1695
一般是个体户 查看全部回复
1712
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4018
5% 查看全部回复
2028
小规模不可以抵扣进项税,所以一般不用应交税费-应交增值税-进项税额和应交税费待认证进项税额科目 查看全部回复
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假票不能税前扣除,如果1876公司确实支出了,账务上正常的入账,但是在税务上不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
1784
是收购方入账么 查看全部回复
2432
是的,企业所得税是正常核算的 查看全部回复
1874
购进时,借 库存商品 dai 银行存款等 查看全部回复
2300
收到,稍等 查看全部回复
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重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1966
那之前没发工资你是零申报的? 查看全部回复
1702
扣缴义务人向居民个人支付劳务报酬所得,按次或者按月预扣预缴个人所得税。具体预扣预缴方法如下: 劳务报酬所得以收入减除费用后的余额为收入额。 减除费用:劳务报酬所得每次收入不超过四千元的,减除费用按八百元计算;每次收入四千元以上的,减除费用按百分之二十计算。 应纳税所得额:劳务报酬所得以每次收入额为预扣预缴应纳税所得额。劳务报酬所得适用百分之二十至百分之四十的超额累进预扣率。 劳务报酬所得应预扣预缴税额=预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数 查看全部回复
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肯定算是场地出租,开票按不动产经营租赁开,开票取得收入就要交增值税。相应的附加税,无需向相关部门提交手续,只要办理租赁合同 查看全部回复
1559
80*20% 查看全部回复
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老板投钱是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
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原来的凭证做个一样的负数冲了就行 查看全部回复
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看具体的发票种类和业务 查看全部回复
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销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
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文件中没有明确规定,但实际操作中要取得原开票单位加盖公章证明且注明原来凭证号码、金额、摘要等,由经办单位会计机构负责人、会计主管、单位领导审批后作为原始凭证。 政策依据:《财政部关于印发<会计基础工作规范>的通知》(财会字〔1996〕19号)第五十五条规定:(五)从外单位取得的原始凭证如有遗失,应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,才能代作原始凭证。如果确实无法取得证明的,如火车、轮船、飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。 提示:各省对于丢失普通发票如何入账规定不一。具体以当地主管税务机关执行为准。 查看全部回复
1523
是差额计税么 查看全部回复
1590
免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
1556
质量保证金提留的时间由双方协商确定 查看全部回复
1443
税负2.5左右,应交增值税=137553.98*2.5%=3,438.85,增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
2236
不写 查看全部回复
2418
是电子普票么 查看全部回复
2111
有风险 查看全部回复
3869
每家银行都有他各自的指标,根据银行提供的相关指标去编制 查看全部回复
你好同学,像这种情况,如果没有发票,现在可以去办核定征收,但是额办这种的可能性应该是比较难的,现在一般核定征收的企业会比较少 查看全部回复
2486
同学你好,这个是属于金融行业的哈 查看全部回复
2663
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3075
现在个税是累计预扣预缴 查看全部回复
2271
小规模个税要报,其他的税种看税务核定的是按季度申报还是按月申报 查看全部回复
2261
小规模征收率是3%或5%,没有13% 查看全部回复
2224
甘老师
根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1708
普票二联 查看全部回复
1648
是开进来的还是开错去的 查看全部回复
2560
是取得发票丢失了么 查看全部回复
1925
是取得成本发票么 查看全部回复
1912
如果是包公包料的是可以选择建筑服务的 查看全部回复
2785
看发票下面有没有字,写的发票专用章,没有就可以不用章 查看全部回复
2708
你们跟甲方签的合同是提供设备包安装的,是不? 查看全部回复
1997
收到的工程款减去分包出去的金额,是在算预缴的增值税么 查看全部回复
1170
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