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云峰老师
你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
927
patience
专票税率都是多少 查看全部回复
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杨老师
月末接转一次就可以 查看全部回复
1606
wam
是的 查看全部回复
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是收到现金返利么 查看全部回复
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邮寄快递运费发票是开给我公司的?(正常应该开给对方,你收付款做往来) 查看全部回复
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今年10月刚成立成立的公司,资产负债表年初余额都填0 查看全部回复
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Annina老师
这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
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王苗苗老师
是报增值税么 查看全部回复
1656
收入啊,未开票收入也要加进收入总额里面报 查看全部回复
1324
李伟老师
具体哪里的数不一致 查看全部回复
1908
西贝老师
同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
2040
tammy老师
你是说填增值税申报表吗 查看全部回复
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合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2661
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
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那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
1753
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1314
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1134
原则上12月应该做暂估入库,如果12月这批产品没有出库,又不想做暂估的话,可以1月收到票再做 查看全部回复
1143
andy老师
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2148
第一个是必填 查看全部回复
971
汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2015
个人租厂房给公司,有开具发票么 查看全部回复
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收到保险的赔付款是不需要开发票的 查看全部回复
1444
安叔老师
如果有3%的专票开具可以填在前面 查看全部回复
1879
当年实缴的时候,实收资本已经发生了,实收资本科目余额一直挂着20万,所以在注销的时候报表上实收资本20万还在的。 你说的交税什么意思? 你在实缴时,就需要缴纳相应印花税的。 后面等你在注销时,就不需要了。 公司注销时实收资本的平账处理是清账的其中一个环节。 查看全部回复
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50万是含税金额么? 查看全部回复
1496
小规模可以开1% 查看全部回复
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谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
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隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1267
秦枫老师
发工资、发年终奖、发福利费、购置固定资产、投资亏损公司通过每年亏损额等、最后就是缴纳分红个税 以上都是合规方法 查看全部回复
2158
是电子普票么 查看全部回复
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报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
858
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1671
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3071
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
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与清洁服务相关的东西,可以计入主营业务成本,算成本 查看全部回复
1490
总金额是多少 查看全部回复
3052
在的 查看全部回复
1099
是的,小规模不可以抵扣增值税,所以取得发票时是全额入账的不用价税分离 查看全部回复
1852
可以的,红字当期收入即可 查看全部回复
1124
不需要 查看全部回复
1445
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1192
是什么开票系统 查看全部回复
2067
不是,要看是否是今年的业务 查看全部回复
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燃油费是公司承担的么,是发生的什么燃油费 查看全部回复
1775
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
查账征收是根据利润表算所得税应纳税所得额的 查看全部回复
1912
符合免征增值税跟企业所得税,汇算清缴是不涉及缴税的 查看全部回复
1558
请问哪里不明白呢 查看全部回复
2161
公司是一般纳税人么,是销售的什么 查看全部回复
1223
连续月份滚动的 查看全部回复
1449
是同一个项目么 查看全部回复
1875
公司增值税是月报还是季报 查看全部回复
1767
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1778
你好同学 如果在入账确认或用途确认后发现的,可以通过电子发票服务平台“红字发票确认信息录入”模块录入红字信息,系统会自动根据销方情况生成相应表单。 如生成“红字发票信息表”请提示销方通过税控开具红字发票,如生成为“红字发票信息确认单”请提示销方通过电票平台开具红字发票。 查看全部回复
1825
没有这样的规定 查看全部回复
1515
没有的 查看全部回复
1219
如果发票没问题的话,是可以使用的,对方是小规模吧,小规模目前开具专票,税率选1%或3%。 查看全部回复
1759
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
是包工包料么 查看全部回复
2220
股东会增资决议,增资是实收的,要银行流水,然后带上相关资料和公章到工商局变更 查看全部回复
1281
是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
2004
在申报的时候可以直接抵税款的吗?可以 查看全部回复
停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
1524
需要看自己是否是小微企业,小微企业实际税率5% 查看全部回复
2252
可以 查看全部回复
1148
应交税费-应交增值税-已交税款是按项目预缴的增值税,一般余额是在借方 查看全部回复
1937
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1435
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2469
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1855
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2105
纳税申报的时候应该怎么报呢,按实际业务申报 查看全部回复
1692
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2294
公司的经营范围里包含物业费 卫生费 维修费么 查看全部回复
1528
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2207
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
税务师晓雨
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1951
是真实的业务往来么 查看全部回复
1008
合规的办法只有工资奖金,分红;有的公司会找替票报销是不合规的办法,平台不做交易 查看全部回复
1979
去年开的纸质普票只能红冲 查看全部回复
1442
如果只是拆除空调和设备,可以开具*其他建筑服务*设备拆除费 查看全部回复
3348
可以的,次年汇算清缴前取得发票都可以的 查看全部回复
1699
需转出的进项税,原来的发票是做的费用还是材料? 查看全部回复
1962
侵权赔付的款,支出方计入营业外支出,不需要交税 查看全部回复
1764
不是你们给别人开具发票吗? 查看全部回复
1838
看客户需求,客户想要普票就给他开普票 查看全部回复
1448
需要加盖发票专用章 查看全部回复
有影响的 查看全部回复
1917
是个体户么,征收方式是什么 查看全部回复
1138
两家烟酒店是两家独立的个体户么 查看全部回复
1531
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3133
你22年之前不是亏损吗? 查看全部回复
1459
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
增值税是月报么 查看全部回复
1536
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
2699
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
2009
只能去大厅强制申报 不然你自己在电子税务局申报不过去 查看全部回复
1746
是连续12个月或连续4个季度 查看全部回复
2002
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