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而已老师
对方可以暂估成本 查看全部回复
3334
高老师
9%13%是一般纳税人增值税税率 查看全部回复
5731
Icy 何
这种一般都是不合理的要求,对方只是找个明目收取费用而已。因为普票是购买方不可抵扣,专票购买方可抵扣,所以故意借故收取费用 查看全部回复
4346
张老师
是去了税务大厅后不给开具吗? 查看全部回复
4595
借应收或者银行 dai其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2956
Amy老师
根据《发票管理办法及其实施细则》第二十六条规定,填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。 从这条规定看,企业发生了真实业务,就应该开票并纳税,并没有提到必须是经营范围内的业务才可以开票。发票管理办法强调纳税人应按实际经营业务情况如实开具发票,否则属于虚开发票的行为。 查看全部回复
3772
不是 查看全部回复
4120
Annina老师
以后都只能开3% 查看全部回复
5129
小月老师
小规模纳税人没区别的,他们不能作为进项扣除 查看全部回复
5277
免税 查看全部回复
4017
venus老师
是的 查看全部回复
4065
张瑞峰
你是小规模不能抵扣,4.845就是你的成本,你的不含税价就是5.065/1.01=5.015,毛利率就是3.39%,有些偏低,而且1%的优惠不可能一直持续下去的 查看全部回复
5796
哈哈老师
不是这么计算的,是累计收入减去累计减除费用之后的金额计算的,你的减除费用不是5000 查看全部回复
4125
对的,超过45万都需要缴纳 查看全部回复
4281
全部交税 查看全部回复
3805
46万都按1%缴纳增值税及附加 查看全部回复
3306
看看开票软件可以直接开负数发票不 查看全部回复
4956
筱粒老师
可能是对方公司要求开专票 查看全部回复
4560
现在是1% 查看全部回复
3887
你们开多少看你们是一般纳税人还是小规模纳税人才能决定增值税税率 查看全部回复
4038
莹老师
你把你的业务详细说一下吗? 查看全部回复
3637
夏老师
按税务系统调整下帐务处理 查看全部回复
4713
一般纳税人不适用这个政策 查看全部回复
3224
两个公司之间没有业务是不能开票的 查看全部回复
3093
现在小规模个体户开票是1% 查看全部回复
10870
对于你们来说没啥区别,对于供应商来说开专票就必须要交税了 查看全部回复
3276
悠悠老师
享受减免政策是1%。 查看全部回复
3710
不会的,一正一负没发生一样 查看全部回复
3936
金额一致的话不需要交税 查看全部回复
3188
大宁老师
可以收6%的普票 查看全部回复
李伟老师
普票超过45万季度是要如实缴纳的 查看全部回复
6143
税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3681
如果是实现了收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:钱 借:税金及附加 dai:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 dai:钱 查看全部回复
4268
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3205
附加税也是12% 查看全部回复
5177
对的同学 查看全部回复
4197
王苗苗老师
如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
3726
小规模纳税人正常征收率3%,现在到年底2021.12.31优惠政策是1%。 查看全部回复
4784
没有优惠政策 查看全部回复
4788
交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
4519
开票根据业务开 查看全部回复
4092
增值税免征,附加税是随增值税,也免征 查看全部回复
4805
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4309
小规模代开普票,季度45万以内免增值税附征税 查看全部回复
4062
应交税费一应交增值税, 如果是一般纳税人,还有众多三级明细科目, 因为你是小规模,三级科目涉及到的就是未交增值税 所以省了。 查看全部回复
4077
你好,税额可以计入应交税费-应交增值税或应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4128
业务真实,可以 查看全部回复
3782
归老师
税款金额大不? 查看全部回复
5535
可以 查看全部回复
4861
具体看上千万流水的来源 查看全部回复
20241
李钢老师
现在的最新政策,小规模,季度是45万,去年是30万 查看全部回复
3846
你好,小规模开具的专票无论季度收入是否超45万都是要缴纳增值税的 查看全部回复
5704
25份 查看全部回复
4047
第一,一般开票是都多少钱开多少票。第二、开多少税率的发票,是你们谈合同的时候就确认好的。 查看全部回复
4133
COCO老师
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5844
普票不超45万的,免增值税 查看全部回复
5487
交税跟做账不是一回事 查看全部回复
5166
普票季度超45万了,全额交 查看全部回复
4717
小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5823
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5417
参考这个填写 查看全部回复
8000
你们现在3%或者1%都是可以开的,1%对方也是应该接受的 查看全部回复
6200
是的,红冲这个月也是需要交税的 查看全部回复
25670
小黑
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6938
按照1%不含税金额填报 查看全部回复
7500
你好,是的 查看全部回复
4823
没错,现在就是这个政策 查看全部回复
17623
Christina
建议最好备注上 查看全部回复
6990
不可以,要开明细 查看全部回复
7516
不能用,作废重开 查看全部回复
7038
开3%现在也是可以的 查看全部回复
5247
税率是一样的 但是开普票的话 销售额不超过45可以免税的。对方如果不是一般纳税人的话不要开专票 查看全部回复
9963
公司名义买车有限制? 查看全部回复
14247
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7173
当月转入 查看全部回复
12366
你好。表达不清楚,有点难理解。你的意思,你代A公司给客户开专票11.3万,现需要A公司开回发票金额11.3给你们? 查看全部回复
6894
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9846
嗯 查看全部回复
7668
您好,您想表达什么意思?3%税率销售是什么意思吗 查看全部回复
7074
andy老师
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51723
按照价税合计除以(1+征收率)就等于不含税价,按照相应的征收率进行换算不含税收入和税额进行申报就行,开的是普票么? 查看全部回复
8499
吴萌老师
全年综合所得应纳税所得额 = 全年劳务报酬收入×(1 - 20%) - 60000 - 专项附加扣除 稍等,我大致算一下 查看全部回复
247
安叔老师
进项一般你们购进的原材料等进项 一起申报,生产销售环节申报缴纳 查看全部回复
635
李可可
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
514
会的 查看全部回复
964
建议注销之前把这些往来清理掉 查看全部回复
583
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
537
木言
这个需要根据团长的具体身份和收入情况来确定。 如果团长是以个体工商户的身份进行经营,其佣金适用五级累进制,只需自行定期按照个体工商户期限申报。 如果团长是平台员工,其税务一般按正常的工资处理。 如果团长是兼职员工,平台支付的是佣金,这种则按劳务报酬处理 查看全部回复
1120
tammy老师
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
622
wam
增值税丶企业所得税一般季报 查看全部回复
379
结转到费用 查看全部回复
1095
哪一笔的业务 查看全部回复
429
将1%免征的部分 dai:主营业务收入 红字 dai:营业收入收入 不影响利润 查看全部回复
375
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
1099
杨老师.
你收发票是吗?如果有内部审计的话,会有风险(内部审计一般将应取得专票未取得列入风险点) 查看全部回复
899
有些价格是不含税的销售价格,具体以双方协议为准 查看全部回复
1343
不要 查看全部回复
946
子公司分配利润给母公司,母公司是否需要缴税,需要根据具体情况来判断。 根据《企业所得税法》第二十六条规定,符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益为免税收入。因此,如果子公司和母公司都是居民企业,且子公司分配的利润是税后利润,那么母公司不需要缴纳企业所得税。 但,如果投资方企业(母公司)适用的所得税税率高于被投资企业(子公司)适用的所得税税率,除国家税收法规规定的定期减税、免税优惠以外,其取得的投资所得应按规定还原为税前收益后,并入投资企业的应纳税所得额,应补缴企业所得税。 查看全部回复
815
如果是借款。还交税吗,如果是还借款,不用交税 查看全部回复
1396
要的 查看全部回复
718
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