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答疑老师:许老师
你可以先看每个月账上和银行对账单的差异 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
这个是应收职工保险,要是没有收到,等到收到时借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
对的 查看全部回复
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这种情况需要建议主管税务机关处理呢 查看全部回复
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同学你好,如果已缴纳在后边已缴纳处要把税金填上 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以 查看全部回复
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建议先挂帐 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
在售卡阶段,售卡方只能向购卡人开具增值税普通发票,使用“未发生销售行为的不征税项目”下设601 “预付卡销售和充值”编码,发票税率栏应填写“不征税”不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,拨款是否属于注册资本,要看章程中的出资规定。 查看全部回复
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同学你好,需要自己用的固定资产,如果需要销售的计入库存商品 查看全部回复
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退货时红冲销售分录及成本结转分录,收到退税款时红冲当时增值税计提及缴纳分录就好 查看全部回复
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如果执行小企业会计准则,可以放在2022年12月结转 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是的 查看全部回复
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是的,预付账款的负数是需要重分类到应付账款,可以调表不调账 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
投资入股性质就计入实收资本,如果是补助性质先计入递延收益 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
固定资产 查看全部回复
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借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:木言
资产类期末余额:是正数就在借方,是负数就在dai方 负债及所有者权益期末余额:是正数就在dai方,是负数就在借方 查看全部回复
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收到验资款 借:银行存款 dai:实收资本 购买发票 借:财务费用 dai:银行存款 验资款转出 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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无票可以据实列支,企业所得税汇算清缴前仍然未能取得发票的需要纳税调整 借:成本/费用科目 dai:应付账款 查看全部回复
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