报表资产总额出现负数，原因是预付账款过大，后面是说填报的时候手动填到应付账款？那报表是不是申报是不是要同步更正？

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2023/1/14 9:02:09

是的，预付账款的负数是需要重分类到应付账款，可以调表不调账

报表改动了对应的申报也要更正

好的，老师，麻烦帮我看下这个是什么原因啊，报不了

那就申报啊

点申报老是报不了

老是提示这个，但是我的税种有核定啊

打12366热线问下

老师，想麻烦问下，社保是不是当月报当月？

一般是

也有当月报上月的

扣工资是不是例如我一月份报的社保就在一月份员工扣回？

嗯

就是一月份不管发哪个月工资，我就在工资表录入这个月申报的社保

对

老师，那个预付重新分类，是不是后面申报也要一直延续重分类申报？

老师，说的那个文化报不了，提示了这个

这个提示表明你们不属于广告业和娱乐业，无需申报文化事业建设费

但是税种认定有

你们有属于娱乐业或广告业的业务吗

有就据实申报，没有就零申报

我们的经营范围有这部份

报不了

提示你未进行登记

建议你建议下专管员或主管税务机关

联系下

好的，老师，想问下就是我们楼下有那个停车场，有收钱，但是出纳以往不知道就一直说是银行结利息，然后帐务处理就一直做财务费用，这种情况咋办

我们这边是物业公司，是不是直接做营业收入的物业收入呢？

调账处理

物业公司停车场费用计入主营业务收入

将财务费用调整到主营业务收入

然后到时候报无票收入是吧

都没到达起增点，就一起填免税那是吧？

是的

员工罚款做营业外收入？

是的

老师刚问下，就是日常买一些有不是办公用品进什么费用啊

物业买一些推车，充电桩这些

充电桩金额大的话可以计入固定资产计提折旧，金额小的话直接计入成本即可

推车计入低值易耗品进行摊销

那个推车才几十块钱

充电桩也才1000多

这种情况呢

两个都可以直接计入成本

老师，广告费是不是营业收入的15%？

是不是广告费很宣传费各种15%？

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2023-01-14 09:02匿名提问

报表资产总额出现负数，原因是预付账款过大，后面是说填报的时候手动填到应付账款？那报表是不是申报是不是要同步更正？

甘老师2023-01-14 09:03

是的，预付账款的负数是需要重分类到应付账款，可以调表不调账

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甘老师2023-01-14 09:03

报表改动了对应的申报也要更正

2023-01-14 09:14匿名提问

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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