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答疑老师:陈米老师
对于符合免税条件的小规模纳税人,其实税务机关在代开增值税普通发票时,是不征收增值税的,但在当期总销售额超过免税标准后,将全额征收税款,2021年延用税率1%. 小规模代开专票时,2021年延用税率1%,即按1%征收增值税。 小规模纳税人应纳增值税计算公式:应纳税额=含税销售额÷(1+1%)×1% 附加税按政策征收。 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)规定,统借统还业务中,企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平,向企业集团或者集团内下属单位收取的利息,免征增值税。 查看全部回复
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答疑老师:小黑
小规模就是1% 查看全部回复
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登陆电子税务局,找到网签三方协议,然后进去填写相关信息 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,建议联系当地主管税局,税局同意自开,不同意去税局代开发票 查看全部回复
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直接按照不含税金额加到第一行的数据里面 查看全部回复
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如果你们没有超核定金额,有的是系统自己申报的,如果系统没有报,那么需要你们自己申报 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学在增值税申报表上填写你们的实际不含税销售额 查看全部回复
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请把你的申报内容截图 查看全部回复
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一般申报工资薪金是在这里申报的 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
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做了税务核定都需要申报。至于是否需要缴纳,看税局是怎么给你们核定的,按照税局核定的去计算个税,然后申报 查看全部回复
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个税是登陆自然人税收管理系统申报,其他的是登陆电子税务局申报。找到相关的报表,填写相关的数据就可以 查看全部回复
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请问你想问的是研发费用加计扣除,还是进项加计抵减? 查看全部回复
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小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你说的是没有办理税务登记的情况吧?实际操作中,税局执行的时候,一般都是按次去计算的 查看全部回复
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如果是员工出差产生的住宿费是可以抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
现在有的电子发票是没有发票章的 你看下发票右下脚是否有 销售方:(章) 如果没有这几个字 说明发票本身就是不带章的 查看全部回复
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通过增值税发票选择确认平台确认抵扣 查看全部回复
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公众号:会计宝
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