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答疑老师:高老师
附列资料一中第3列数字有误吗? 查看全部回复
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这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
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答疑老师:归老师
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
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这个按照您的利润表填写就行,资产总额按照资产负债表填 查看全部回复
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这个进项税额转出的数字和您用上账上的数字对不上吗? 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你说的是哪个数呢 查看全部回复
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跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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商品按货物销售 附带安装的按建筑安装劳务开票 查看全部回复
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您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
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您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
是的,找管理员核定税费种后开具 查看全部回复
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您想问哪个税种的基数呢? 查看全部回复
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您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
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季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
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您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
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入账是可以入账,但是因为不是发票不能税前扣除,所以想要税前扣除还是需要取得正式的发票。 查看全部回复
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就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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