其他行业企业增值税相关问答-第11页-会计宝

直接问每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人，提问了185187 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

处置的固定资产怎么开具发票，开票项目是什么，备注栏怎么写 #其他行业#

答疑老师：Annina老师

卖的什么，写什么查看全部回复

浏览：12282 0赞 0评论 收藏

老师，我想问一下，月初可以开发票不？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

月初当然可以开票查看全部回复

浏览：12276 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

免费答疑，席位有限，尽快加入

你好，我们在网上做了税务登记，还用去税务局再跑一趟吗？#其他行业#

答疑老师：归老师

实名认证过了么？查看全部回复

浏览：12249 0赞 0评论 收藏

农资公司无人机喷洒农药免税吗 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相关技术培训业务，家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治免征增值税。农业机耕，是指在农业、林业、牧业中使用农业机械进行耕作(包括耕耘、种植、收割、脱粒、植物保护等)的业务;排灌，是指对农田进行灌溉或者排涝的业务;病虫害防治，是指从事农业、林业、牧业、渔业的病虫害测报和防治的业务;农牧保险，是指为种植业、养殖业、牧业种植和饲养的动植物提供保险的业务;相关技术培训，是指与农业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护业务相关以及为使农民获得农牧保险知识的技术培训业务;家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治业务的免税范围，包括与该项服务有关的提供药品和医疗用具的业务。查看全部回复

浏览：12209 0赞 0评论 收藏

老师请问下，我们找别人开票，别人要收税点。货款和税点的钱应该怎么打呀 #其他行业#

答疑老师：patience

是真实的业务往来么。如果是真实的业务往来，发票票面金额就包含税点，货款和税点可以直接支付给对方，比如业务的不含税金额是100，税点是3%，那票面总金额是103，你直接支付103给对方就可以了。查看全部回复

浏览：12170 0赞 0评论 收藏

外经证核销在网上操作怎么操作 #其他行业#

答疑老师：厚积薄发

1、登陆国税网址； 2、点击电子税务局新版本入口； 3、点击右上角登陆； 4、输入账号密码，账号为纳税识别号或社会信用统一代码，密码为国税编码（纳税须知上的国税初始密码），还可通过忘记密码来重设密码； 5、点击全部功能； 6、点击登记/认定/优惠/证明，然后再选择《外出经营活动税收管理证明》缴销； 7、选择需要核销的外经证号，点击增加外出经营情况和缴纳税款情况，填写所需内容，注意征收品目只填在国税预缴的增值税； 8、选择办理方式：全流程无纸化； 9、上传附报资料，选择功能上传存在本地的文件（需上传完税证明和需要核销的外经证）； 10、预览提交后，选择手机号发送短信验证码。业务即可办理完成，查询办理进度及结果可返回主页点击网上申请文书结果查询及领取。查看全部回复

浏览：12139 0赞 0评论 收藏

如果开专票，税率是3％、我们要交多少钱给税务局 #其他行业#

答疑老师：谭老师

按3个点交增值税查看全部回复

浏览：12106 0赞 0评论 收藏

小规模纳税人申报增值税金额是负数应该怎么解决？#其他行业#

答疑老师：杨老师

是因为作废发票导致的吗查看全部回复

浏览：12079 0赞 0评论 收藏

普票跟专票1%的税率有什么区别？#其他行业#

答疑老师：Alice老师

您好，普票不可以抵扣，专票可以抵扣进项查看全部回复

浏览：12047 0赞 0评论 收藏

这是一份改签的行程单，请问税额应该是多少，这种票价大于支付金额的怎么算进项税呢 #其他行业#

答疑老师：patience

取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，按照下列公式计算进项税额：航空旅客运输进项税额=（票价+燃油附加费）除以(1+9%)乘以9% 查看全部回复

浏览：11905 0赞 0评论 收藏

增值税及附加税填写申报 #其他行业#

答疑老师：秦枫老师

这个逻辑关系没有问题啊主表39-41 等于附表五查看全部回复

浏览：11869 0赞 0评论 收藏

税务uk如何查询商品编码？老师 #其他行业#

答疑老师：andy老师

发票编码查询https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web/index.html#/index 查看全部回复

浏览：11866 0赞 0评论 收藏

我公司经营的是塔吊租赁服务，有个客户要求开具发票货物名称填建筑服务*塔式起重机租赁费，税率是13％，可是建筑服务税率不是9％吗，这样可以开吗 #其他行业#

答疑老师：王苗苗老师

你是只租赁塔吊，不带人么查看全部回复

浏览：11840 0赞 0评论 收藏

开专用发票，对方付来现金，备注栏里直接写现金两字就可以吗 #其他行业#

答疑老师：安叔老师

一般专票是需要对公转账的，如果收现金，备注栏可以不用写查看全部回复

浏览：11828 0赞 0评论 收藏

进口增值税税率是13％的益生菌，小规模公司，现在开普通发票，税率是1％吗？#其他行业#

答疑老师：哈哈老师

对，除湖北省外，小规模纳税人的税率是1%。查看全部回复

浏览：11673 0赞 0评论 收藏

异地施工的异地是怎么区分的？ #其他行业#

答疑老师：patience

跨市查看全部回复

浏览：11627 0赞 0评论 收藏

清洁费开票怎么开 #其他行业#

答疑老师：潇洒老师

合同是干的什么活，是居民日常还是其他查看全部回复

浏览：11616 0赞 0评论 收藏

一般纳税人处置固定资产能否按简易计税减按2%吗？#建筑工程#

答疑老师：官方回复

您好！如果之前没有抵扣，且符合下面的条件的就可以。如果之前抵扣了，就不能！根据（财税〔2009〕9号）第二条第一项规定：“纳税人销售自己使用过的物品，按下列政策执行：1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产，按简易办法依4%征收率减半征收增值税，（财税〔2009〕9号）第二条第（一）项和第（二）项中‘按照简易办法依照4%征收率减半征收增值税’调整为‘按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税。一般纳税人销售自己使用过的其他固定资产，按照(财税〔2008〕170号)第四条的规定执行。一般纳税人销售自己使用过的除固定资产以外的物品，应当按照适用税率征收增值税。如果有哪里不清楚的，可以继续追问哦！查看全部回复

浏览：11601 0赞 0评论 收藏

你好全国增值税查验平台为什么刷新不出验证码 #其他行业#

答疑老师：Annina老师

换个浏览器试一试查看全部回复

浏览：11601 0赞 0评论 收藏

我一时间作废二十张专票有没有问题啊 #其他行业#

答疑老师：venus老师

您好， 1、作废量如占有效使用量的比例不大，一般不会被特殊处理； 2、如果长此以往作废数量较多的，一旦受到主管税务机关的关注，税务机关会展开核查，会被予以警告处理（未予按照发票管理规定使用和保管发票），情节严重的，可能被责令整改（甚至停止供票处理）； 3、最有可能的是每月的领购限量会被减少（既然诸多作废仍可应对经营需求，证明使用量可以缩减），如果造成发票数量不能满足经营业务需求的，则可能会影响企业业务经营；查看全部回复

浏览：11577 0赞 0评论 收藏

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问