请问母子公司之间挪用原材料，怎么做账务处理呢？具体情况如下：子公司买了材料，母公司领用进行研发生产，这种情况我们之前一直挂在 其他应收款-母公司，请问这样处理正确吗？可以税前扣除吗？还是需要视同销售 开具发票呢？#高新企业#

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高新企业，购买设备再卖出赚差价。怎么入账？#高新企业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

盘点固定资产，发现有设备损坏不能使用，怎么处理？如果损坏的设备包含在一组固定资产里，怎么处理？#高新企业#

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老师您好，20年12月30号的一张费用票，可以入到21年1月份吗，需要过以前年度损益调整吗，#高新企业#

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跨年发票客户说用不了为什么？能退回来给他重新开吗#高新企业#

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公司先把海运费付给物流，后面客户把货款跟海运费一起付过来，一开始付的海运费做了费用，现在冲减完费用之后，这笔海运费要怎么做分录呢？#高新企业#

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我们是一家制造业高新技术企业，我们的研发设备在今年享受了一次性税前扣除政策，次年进行研发费用加计扣除时，是按照一次性税前扣除的金额计算研发加计扣除吗？ 此外，后续该研发设备计提折旧时，是否可以直接计入管理费用折旧费中#高新企业#

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我方还未发货，对方已全额付款并要求开票，请问发票如何做账#高新企业#

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收到笔记本电脑、手机的发票，可以不做固定资产么？因为这些票都是替票，没有实物。 不做固定资产怎么办？#高新企业#

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电脑超过5000必须入固定资产吗#高新企业#

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红冲发票怎么记账#高新企业#

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去年的政府补助支出，忘记转递延收益做营业外收入了可以再今年转吗？#高新企业#

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我们是软件开发公司 客户打款5.8万委托我们开发软件 正常来说是我们开票5.8万给客户，但是其中2万我们是在客户的架构上付款给钉钉，所以钉钉只能开2万发票给客户。所以问下这个会计分录怎么做？#高新企业#

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上月业务招待费开的专票抵扣了 这个月怎么做进项转出呢#高新企业#

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记研发费用的话，需要科技部门立项吗？还是只要公司内部立项就可以？暂时非高新技术企业#高新企业#

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报销的差旅费可以提供不是本人的火车票吗#高新企业#

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请问下厂房里面建造了个办公室属于固定资产吗？属于的话是属于房屋这类吗？#高新企业#

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对方已开发票，应付账款2000，现在不需要付款了，发票也没法退回去，怎么操作#高新企业#

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预存电费1000，然后收到1000发票，实际每个月消费电费比如400，那实际消耗的费用如何做账。因为一次收到1000发票了就计入管理费用-电费了，但是实际一个月没消耗那么多，该怎么处理#高新企业#

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为职工报销的住房补贴（500） 需要合并到工资表（比如5000）里缴纳个税（15），报销的时候会计分录怎么做？发工资交个税的时候会计分录怎么做？#高新企业#

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