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答疑老师:andy老师
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
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您好,这个是正常的提示,提示的目的是怕您填错了,让您确认一下的 查看全部回复
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亲,不好意思,刚离开了一下 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
没有收入,这张表在勾选时可以不勾选这一张 查看全部回复
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这个是必填表 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
把总费用划分下费用化和资本化然后填写 查看全部回复
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您好,我这边查看下 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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把这个表截图发一下 查看全部回复
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根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》第九条:企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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计算出分配比例填写即可 查看全部回复
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亲,你是享受免税的吗? 查看全部回复
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对的,就是这样填写,因为您的这个固定资产的累计折旧在账务处理和税收处理是一致的都是833.10,这样就可以 查看全部回复
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核定征收的个体户是不需要进行个税经营所得汇算清缴 查看全部回复
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亲,根据企业所得税申报表填写说明:“103资产总额(万元)”:填报纳税人全年资产总额季度平均数,单位为万元,保留小数点后2位。资产总额季度平均数,具体计算公式如下:季度平均值=(季初值+季末值)÷2全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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