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答疑老师:COCO老师
没有发票不影响入账 但是不能税前抵扣 查看全部回复
问答已结束!
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出资方是一般的企业 则作为固定资产处置,借:固定资产清理 dai:应交税费—应交土地增值税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,基本工资+岗位工资等+各项补贴-应扣款项(缺勤工资等+个人应承担的社保+代扣代缴个税) 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
请先把业务捋直溜,认证发票和你开票是两码事。一般纳税人缴纳增值税主要是看:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,主要是看四个,如果有红字发票也要考虑进去 查看全部回复
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你好,差额计入财务费用 查看全部回复
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答疑老师:甜甜老师
您好,可以就退货部分,让销售方开具红票;或全额让销售方开具红票,然后让销售方重新给您开具正确的4000多的发票。账务上,您单位按实际支付的4000多入账即可。这样也就不存在对不上账的问题。哪里没解释清楚的,可以再沟通哦。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
这个没有标准 查看全部回复
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增值税、附加税、印花税、个税、房产税等 查看全部回复
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答疑老师:小黑
可以的 查看全部回复
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如果是招聘费用,借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
除购建固定资产以外,所有筹建期间所发生的费用,先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
非全日制用工的话每月发两次工资 查看全部回复
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如果是不可修复的废品损失计入成本 查看全部回复
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你好,这个是管理费用的多栏帐,你可以借鉴下 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
不是必须。有就填。现在申报表很多系统都自动生成了。 查看全部回复
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262.5-55=207.5 查看全部回复
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关联公司跟你们签劳务派遣服务合同,给你们单位开劳务费发票,你们单位付款,然后关联单位再把款付给员工 查看全部回复
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合并到7月申报 查看全部回复
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要么是社保各自承担各自的,工资按照4000-300=3700,去计提工资,申报个税 查看全部回复
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按实际发放工资申报 查看全部回复
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