老师你好,请问当月开票给客户,客户已勾选认证但未确认抵扣,我这边还可以做废此份发票吗#工业制造#
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小规模季度不足45万元的,在申报增值税填写减免税明细表的时候,提示增值税对应的第五列期末余额不为0,请核实数据,这个期末到底是0还是还是不为0啊,我们是免增值税的,但是开的专票要缴纳的,明细表本期发生额与本期应抵减税额填写的都是专票与普票不含税×2%,实际抵扣税额填的事只是专票的2%,期末是有余额的#工业制造#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
快递公司给我公司开具的派送服务费计入什么科目?#工业制造#
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1.2022年审计2021年报表调整了收入,请问增值税是更正申报2021年的吗,还是直接在2022申报 2.赠送客户的样件是否需要做收入成本,不开票,增值税申报上填列(纳税调整项目还是未开票项目,会计上不缺认收入是否正确) 3.个税退税的其他收益是否需要申报增值税,填列在哪里#工业制造#
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老师, 我们采购7000多的设备,开票需要加6个点。但是票额就1%。有没有必要开?#工业制造#
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我司与供应商子公司签订购销合同,但是却付款给了母公司,并由母公司开票给我司,但是由于我们这边合同系统走的都是子公司的信息,就是要求全部以子公司的来,可是那边回复说是子公司开不了票,只生产不销售,可否签一个母子公司的关系证明过来,这样是可以的吗?会有什么影响吗?#工业制造#
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企业为什么要审计?审计公司可以随意更换吗?更换后会有什么影响?#工业制造#
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请问公司上个月开了一张是简易征收的发票,这个月红冲了,税费这块还能扣除吗#工业制造#
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我单位是小规模企业,要给对方开具污泥处理费的发票,我们是把污泥进行发酵处理,做成肥料销售!我想知道的是我污泥处理费应该是劳务还是现代服务里面的专业技术服务,税率今年按照1是吗?#工业制造#
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请教,子公司注销了,剩余的一笔款转给了母公司,子公司的会计分录怎么做?#工业制造#
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