会计没有做账也没有交接，没有期初余额怎么建账#工业制造#

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客户给我们转款，我们又退回去怎么做账#工业制造#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

月底盘点，已经领料到车间，但是还没有生产的原料，怎么处理！#工业制造#

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快要注销的时候发现一笔应付账款下重复暂估原材料入账了。现在原材料早清零了，冲销暂估的话，原材料为负数。那应该怎么做？#工业制造#

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还邮政贷款及利息怎么做分录，黄色的怎么做分录啊#工业制造#

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之前员工的个税都是公司承担的。工资表没有体现，也是按到手工资申报的个税。现在导致应交税费-个税有余额，那现在怎么做平呢？#工业制造#

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对方上个月给我们开发票，我已抵扣，本月冲红，进项税自动冲减吗？账目冲减外，还需要怎么操作#工业制造#

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公司内买一件衣服，本来是借，现金，贷主营业务收入，内买收入，现在又是微商户转到公司个人户头，需要手续费。这手续费合前面分录一起怎么做呢#工业制造#

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请问给别的公司销售的返点费用应该怎么做账#工业制造#

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甲方向乙方购买20万产品，甲方又销售给乙方15万产品，现约定乙方应向甲方支付的15万元货款与甲方应向乙方支付的同等金额予以抵消，抵消后甲方仍需向乙方支付5万元，请问甲方开具15万元发票给乙后，如何做分录冲减掉应收账款?#工业制造#

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收款方是我们公司，怎么入账做分录？#工业制造#

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原料可以暂估吗#工业制造#

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找了一个货车司机运输货物，现金支付的，没有发票，怎么入账#工业制造#

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21年结账前做了一笔21年的企业所得税计提，税款是在22年缴纳的，但是22年因为多缴了，还退回了部分企业所得税税款，那21年的那边计提要做以前年度损益调整吗#工业制造#

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新注册了一个公司，老公司的固定资产该怎么做账到新公司#工业制造#

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A公司转账100万给B公司，B公司从C公司采购100万货品，C没有开票给B，想问A公司和B公司这笔钱，怎么做账的，需要缴纳增值税吗#工业制造#

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法人学历深造学费一年15万，借：管理费用-培训费 贷：应付职工薪酬-职工教育经费 后这个所得税汇算清缴的时候是不是要根据比例调？？如果直接：借：管理费用-培训费 贷：银行存款要不要汇算清缴的时候调整#工业制造#

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我是公司的办税和开票人员，公司现在让我用小号公司开发票大号公司用来抵扣。请问这样做我要负责任吗？#工业制造#

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请问我们公司对公美金账户收了一笔国内客户打过来的美金货款（货发国内客户我们不报关）申报美金要怎么写交易附言呢，#工业制造#

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公司想征用私人账户作为公户使用，里面有100多万的余额，我这边怎么录入期初？#工业制造#

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