23年每个季度都是亏损的，没有交过企业所得税。但是12月份的计提了递延所得税资产，利润表所得税费费用借方有余额，不需要补企业所得税吗？#工业制造#

浏览：2368 0赞 0评论 收藏

老师：印花税按照未税交，涉及合同。我们合同是这样签的：总金额11.3万，含增值税13%。没有明确写增值税1.3万，可以吗？ 合同要不要除了写税率，还写增值税多少。 这样又太麻烦，有的税是除不断，准确金额和税票肯定有分的差异。 合同签订是怎样要求的？ 有总金额，只写税率多少可以吗？#工业制造#

浏览：2564 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

这个个人所得税汇算不做，对公司有影响吗#工业制造#

浏览：2027 0赞 0评论 收藏

债权人对债务人债务豁免，债权人是母公司，债务人是子公司，子公司将应付货款转入资本公积，需要交税吗？#工业制造#

浏览：2965 0赞 0评论 收藏

从哪里可以查询公司员工有没有做年度个税汇算清缴#工业制造#

浏览：2835 0赞 0评论 收藏

老师，公司可以代员工年度个税汇算清缴吗#工业制造#

浏览：2003 0赞 0评论 收藏

老师：公司买车对方开具的是增值税发票，还是机动车发票？ 我们后续卖车，是开具什么发票？ 能把整个流程发票详细解答一下吗？特别每个环节的税票，还有二手车。 谢谢！#工业制造#

浏览：2251 0赞 0评论 收藏

老师正常的增值税申报的本年累计一般项目收入加即征即退项目收入，应该等于利润表本年累计收入#工业制造#

浏览：2111 0赞 0评论 收藏

即征即退的收入作为营业外收入-政府补助，企业所得税汇算清缴的时候，作为不征税收入，在哪个表里面填写#工业制造#

浏览：2360 0赞 0评论 收藏

老师增值税即征即退的增值税怎么全年查退了多少#工业制造#

浏览：2014 0赞 0评论 收藏

老师，增值税税负率怎么算，我是把电子税务局全年交的增值税全部合计，然后除以全年的不含税销售收入，算出来的增值税税负率，但是我感觉不对呢，因为我们有即征即退的增值税，所以算的时候是不是应该把退回来的增值税扣除，然后差额除以不含税销售收入呢#工业制造#

浏览：1559 0赞 0评论 收藏

销售报销的出行费，有些高速已经开了发票了，但是销售没有带回，这部分的话一直不抵扣可以吗？还是选择不抵扣#工业制造#

浏览：1963 0赞 0评论 收藏

建筑服务安装服务对方包工包料，我们只负责安装，开票的时候选择简易征收按3%税率开票，是怎么开的？#工业制造#

浏览：2096 0赞 0评论 收藏

老师，几年前的应收账款，收不回来怎么办，做坏账准备吗，分录怎么做#工业制造#

浏览：2283 0赞 0评论 收藏

老师，有个合同是客户转包给我方，但是客户和客户的业主分别转款给我方，这个设备可以分成两笔发票开给两个客户吗#工业制造#

浏览：1596 0赞 0评论 收藏

老师，如果我同时控股多家公司，要怎么合理分配。达到节税的效果#工业制造#

浏览：1983 0赞 0评论 收藏

老师，印花税依据什么，很多合同，一般买卖合同和承揽合同税率一样吗，能不能依据开票金额，合同很多时候没有全部开出#工业制造#

浏览：2662 0赞 0评论 收藏

老师，软件企业年度清算表，这个是做什么的，前任会计留下的#工业制造#

浏览：2076 0赞 0评论 收藏

卖家一直没开票，要求对方直接退款可以吗#工业制造#

浏览：2460 0赞 0评论 收藏

刚工作 准备申报汇算清缴 准备填写资产负债表折旧和摊销调整明细表 我发现这家企业有好几个月都忘记计提折旧了 在填写资产折旧明细表中资产原值是不是需要填写全部资产总计数还是填写23年整年发生的资产总计数呢？还有他这个2020年忘记折旧好几个月 怎么办呢？请教一下老师 谢谢您#工业制造#

浏览：3118 0赞 0评论 收藏