老板自己付的保证金，返还时返回到公户，怎么做账#服务业#

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我的留底税额应该是9629.97-607.75=9022.22元，这多出来的607.75应该是以前做账的时候没做好，我现在要怎么操作把这个607.75弄走？#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

上年度计提了一笔工资分录是借成本贷工资，然后这个月回来一些工程票，这些工程票正好是这笔工资，让把上年度的工资红冲，以前年度转入未分配，然后再把这些工程计入成本，这个怎么做分录#服务业#

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我公司是广告传媒公司。给客户做了个广告代理金额是38700元，客户用商品粽子抵顶货款38700元，并开具粽子发票。粽子已经卖出但是未开销售发票。现在需要怎样账务处理能合理避税？谢谢#服务业#

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小规模4月1号免税 收入怎么做凭证#服务业#

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公司取得一张买电脑的发票，金额3700，入固定资产还是直接入办公费#服务业#

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我们医院的员工因公需要打一支疫苗，先自己垫付，后公司承担。账务处理怎么处理和结转成本？#服务业#

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我们公司卖给个人一辆车，给他开了1200的普票，怎么做账呢#服务业#

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暂估成本分录#服务业#

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知识产权代理公司的专利申请费计入什么科目呢？#服务业#

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请问一下，外币对外币内部周转怎么做账，比如印尼卢比对美元两个账户#服务业#

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眼镜店面面对消费者购镜框测光买镜片，切割镜片那些，是结转主营业务成本还是生产成本？买镜片是库存商品还是原材料#服务业#

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3500元的加工器材可以直接计入管理费用吗#服务业#

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我公司用对公户投资了B公司3万元，我司是B公司股东，这笔应该怎么做分录？ 借：？贷：银行存款#服务业#

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请问5月所得税汇算清缴退税后，账内调整了应交税费和未分配利润，本月申报2季度财报需要手动更改应交税费和未分配利润的年初余额吗？#服务业#

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以前年度损益调整之后，需要更改之前的财务报表嘛。还有股份分红之后，财务报表的年初数据未分配利润需要更改嘛#服务业#

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集团内部单位业务往来请问是怎么做账呀？ 两个账套间成本和收入相互结算，我没太看懂#服务业#

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在外购买，给予的定额发票比实际金额大，入账的时候是按实际还是发票，多出来的那块发票上的金额怎么来处理#服务业#

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我们有两个公司，现在其中一个 公司不用了但还没有注销，这样的话不用的那个公司的宽带现在放在了另一个公司用于工作，这样我们在交宽带费开发票的时候是开在了不用的那个公司，还没有去变更成现在的这家公司，那这笔支出确实是本公司发生的，是需要在入账的时候后面附一张说明表明一下这个情况是可以入账的是吗？#服务业#

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冲去年费用暂估款，分录做错，费用做到今年了，怎么调整#服务业#

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