我想问一下，因为公司是新企业，没有任何营业收入，每个月是报税是0申报的，那企业所得税年度纳税申报里的103资产总额要怎么填？#服务业#

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2020年12月做了预估房租费用：借：管理费用 贷：预付账款，然后2021年因为交接没有交接到位，收到了房租发票，又做了一笔“借：管理费用 贷：其他应付款”，想问现在怎么处理这重复的账务，21年的已经汇算清缴完毕#服务业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

审计的报表金额和12月底企业自己的财务报表金额不一致，现在报年报和汇算清缴，要用哪个数据#服务业#

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企业所得税汇算#服务业#

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企业所得税汇算清缴：21年下半年企业被收购新建账套，上半年资料无法活动，只有申报表数据，。汇算清缴能不能按照新账套数据报全年还是？#服务业#

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企业所得税汇算#服务业#

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企业年报的时候，利润表里主营业务成本大于主营业务收入，后果怎么样呢#服务业#

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请问之前计提工资的时候没把个人代扣社保部分分离开，一直是借:管理费用 贷:应付职工薪酬，实际应该是借:管理费用 贷:其他应收款 应付职工薪酬，导致应付职工薪酬数变高，现在要做企业所得税汇算清缴，里面工资薪金的账载金额和实际发生额应该怎么填#服务业#

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请问一下长期股权投资在汇算的时候要提现吗#服务业#

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小规模纳税人有几个费用没有发票，汇算清缴还用调增吗#服务业#

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我所在单位是劳务公司.请问劳务公司里的劳务票【成本票】这一块存在了哪些风险呢？#服务业#

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企业所得税汇算#服务业#

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21年12月的缴纳的增值税附加税都计提到22年1月份了，21年汇算清缴的税金及附加要怎么填？#服务业#

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想请问一下，2021年有暂估入账的，无实际发票，那2022年做汇算清缴的时候想要交税，是不是把那笔暂估的金额不用填报表，直接交税？那账上的会计处理需要怎么减掉那笔暂估的金额呀？#服务业#

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企业所得税汇算#服务业#

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企业所得税汇算#服务业#

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去年年终奖计提多了，过了资产负债表出表日，22年账面做了分录 借：应付职工薪酬-年终奖5万 贷：利润分配-未分配利润5万 企业所得税汇算清缴报表应该怎么填?#服务业#

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企业所得税汇算#服务业#

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企业所得税汇算#服务业#

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所得税年报工资薪金支出这块，我们单位是21年12月的工资和奖金，12月计提1月发放的，那实际发生额这里我是填写包含1月发放的这部分12月的工资奖金还是不包含呢？#服务业#

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