您好请问12月的成本票在1月被对方红冲了那在申报12月的企业所得税的成本上要体现吗

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2022/1/19 0:14:33

红冲后又重新开吗

没有再开了

款付了吗

之后都不开票了吧？

是的之后都不开了款已经付了可以退的但是目前还没退

金额大吗

五张加起来六十多万

12月的账已经结了吗，可不可以反结帐

应该可以的

这个涉及到成本的变动，最好反结帐回去，改一下12月的账

不然就要在汇算清缴时调整成本，你的金额比较大，有风险

改一下账就可以不在企业所得税的成本上体现了是吗

你用红字发票做一张跟之前蓝字发票对应的红字分录

付的款挂应付账款

这张票就没有入成本，可以不提现

好的谢谢老师

不客气的

报增值税记得要转出这些进项税哦

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2022-01-19 00:1435156166

您好请问12月的成本票在1月被对方红冲了那在申报12月的企业所得税的成本上要体现吗

绾绾2022-01-19 00:15

红冲后又重新开吗

2022-01-19 08:3935156166

没有再开了

绾绾2022-01-19 08:48

款付了吗

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