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请问12月的成本票 在1月被对方红冲了 那在申报12月的企业所得税的成本上要体现吗

原标题：您好 请问12月的成本票 在1月被对方红冲了 那在申报12月的企业所得税的成本上要体现吗

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2022/1/19 0:14:33

您好 请问12月的成本票 在1月被对方红冲了 那在申报12月的企业所得税的成本上要体现吗

红冲后又重新开吗

没有再开了

款付了吗

之后都不开票了吧？

是的 之后都不开了 款已经付了可以退的 但是目前还没退

金额大吗

五张加起来六十多万

12月的账已经结了吗，可不可以反结帐

应该可以的

这个涉及到成本的变动，最好反结帐回去，改一下12月的账

不然就要在汇算清缴时调整成本，你的金额比较大，有风险

改一下账就可以不在企业所得税的成本上体现了是吗

你用红字发票做一张跟之前蓝字发票对应的红字分录

付的款挂应付账款

这张票就没有入成本，可以不提现

好的 谢谢老师

不客气的

报增值税记得要转出这些进项税哦

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绾绾财务主管答疑老师
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2022-01-19 00:1435156166

您好 请问12月的成本票 在1月被对方红冲了 那在申报12月的企业所得税的成本上要体现吗
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-19 00:15

红冲后又重新开吗
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2022-01-19 08:3935156166

没有再开了
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-19 08:48

款付了吗
会计宝

绾绾2022-01-19 08:48

之后都不开票了吧？

2022-01-19 08:4935156166

是的 之后都不开了 款已经付了可以退的 但是目前还没退
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-19 08:50

金额大吗

2022-01-19 08:5035156166

五张加起来六十多万
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-19 08:52

12月的账已经结了吗，可不可以反结帐

2022-01-19 08:5335156166

应该可以的
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-19 08:54

这个涉及到成本的变动，最好反结帐回去，改一下12月的账
会计宝

绾绾2022-01-19 08:55

不然就要在汇算清缴时调整成本，你的金额比较大，有风险

2022-01-19 08:5635156166

改一下账就可以不在企业所得税的成本上体现了是吗
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-19 08:58

你用红字发票做一张跟之前蓝字发票对应的红字分录
会计宝

绾绾2022-01-19 08:58

付的款挂应付账款
会计宝

绾绾2022-01-19 08:59

这张票就没有入成本，可以不提现

2022-01-19 09:0235156166

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

绾绾2022-01-19 09:12

不客气的
会计宝

绾绾2022-01-19 09:16

报增值税记得要转出这些进项税哦
绾绾

绾绾2022-01-19 09:17

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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