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缴纳车险记错分录怎么调整跨年分录

原标题：如何调账

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2022/2/15 16:55:52

如何调账

通过未分配利润调整一借一dai其实也没啥变化

具体怎么调？

发给你

你这个两个分录金额不对吧？

后面正确分录是对的 前期做账的时候没注意发票合计栏有29.75的车船税

借未分配利润 29.75 dai预付账款29.75

借应交税费应交增值税进项税额287.5 dai未分配利润287.5

错误分录dai的库存现金正确分录应该是预付账款这个科目是不是还需要调才对

需要把库存现金冲回来吧

对，现金和预付账款还得调整一下

是借：库存现金 5079.32 dai：预付账款 5079.32吗？ 三个调整分录？

借：库存现金 5049.57 dai：预付账款 5049.57 前面的已经调整过一部分预付账款了

预付账款总共是5109.07 前面调29.75 所以还需要调5079.32 不然库存现金也冲不完

对的

老师 你好 跨年之后是不是不能直接把单子冲了 做正确的分录 不跨年可以直接冲做正确的分录

对

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哈哈老师税务师答疑老师
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2022-02-15 16:5531083459

如何调账
会计宝

2022-02-15 16:5231083459

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 16:58

通过未分配利润调整一借一dai其实也没啥变化
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2022-02-15 16:5931083459

具体怎么调？
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 17:00

发给你
会计宝

哈哈老师2022-02-15 17:03

你这个两个分录金额不对吧？

2022-02-15 17:0531083459

后面正确分录是对的 前期做账的时候没注意发票合计栏有29.75的车船税
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 17:08

借未分配利润 29.75 dai预付账款29.75
会计宝

哈哈老师2022-02-15 17:08

借应交税费应交增值税进项税额287.5 dai未分配利润287.5

2022-02-15 17:1031083459

错误分录dai的库存现金正确分录应该是预付账款这个科目是不是还需要调才对
会计宝

2022-02-15 17:1031083459

需要把库存现金冲回来吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 17:11

对，现金和预付账款还得调整一下

2022-02-15 17:1331083459

是借：库存现金 5079.32 dai：预付账款 5079.32吗？ 三个调整分录？
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 17:14

借：库存现金 5049.57 dai：预付账款 5049.57 前面的已经调整过一部分预付账款了

2022-02-15 17:1731083459

预付账款总共是5109.07 前面调29.75 所以还需要调5079.32 不然库存现金也冲不完
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 17:17

对的

2022-02-15 17:1831083459

老师 你好 跨年之后是不是不能直接把单子冲了 做正确的分录 不跨年可以直接冲做正确的分录
会计宝
会计宝

哈哈老师2022-02-15 17:18

对
哈哈老师

哈哈老师2022-02-15 17:19

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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