我在帮助客户的分公司做内账，客户是有好几家分分公司的，分公司的公积金和社保都是在总公司的公户交款的，那我做的这个内账需要在内账这里计提公积金和社保吗

原标题：我想问一下，我在帮助客户的分公司做内账，客户是有好几家分分公司的，分公司的公积金和社保都是在总公司的公户交款的，那我做的这个内账需要在内账这里计提公积金和社保吗

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2022/2/18 10:25:07

我想问一下，我在帮助客户的分公司做内账，客户是有好几家分分公司的，分公司的公积金和社保都是在总公司的公户交款的，那我做的这个内账需要在内账这里计提公积金和社保吗

如果哈，你们老板要把这些钱付给总公司就需要，不付就不需要

就是说如果分公司要把公交金和社保付给总公司就需要计提这两笔费用对吧？

对

如果说，不需要付给总公司，然后又计提了费用的话，到时候又没给钱给总公司，这笔计提的费用就冲减不了对吧？

红冲就可以

就要需要红冲才能把这笔计提费用冲减嘛

不然又没冲减就会一直挂在那

对

红冲就是做一笔反分录吗？

以前的分录做红字

做负数

你做反过来也可以

就是要找回之前计提的费用，做红冲吗？

还是说令做红冲

是

之前的分录做红字就行

是找回之前的凭证做红冲？

好

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2022-02-18 10:2591050098

易老师2022-02-18 10:26

如果哈，你们老板要把这些钱付给总公司就需要，不付就不需要

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2022-02-18 10:2891050098

就是说如果分公司要把公交金和社保付给总公司就需要计提这两笔费用对吧？

易老师2022-02-18 10:29

对

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