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转出未交增值税是进项大于销项的情况下 怎么结转掉呢 还是余额就在那里？

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2022/4/15 16:34:05

转出未交增值税是进项大于销项的情况下 怎么结转掉呢 还是余额就在那里？

转到应交税费未交增值税中，借方表示留底

通常企业进项大于销项是不需要账务处理的

如果一定要结转，先转到应交税费应交增值税转出未交增值税，然后应交税费应交增值税转出未交增值税再转应交税费未交增值税中

就是直接转入未交增值税在支付对吗

是的，转到应交税费未交增值税中，余额在借方表示有留底

请问这个到底怎么调 他们未交增值税理应计销项大于进项的金额 结果他把所有的税额金额用借转出未交dai未交做进去了 试问这个未交怎么调整并更正呀，我太难了！！谢谢

没太明白你的表述啊

哈哈骚瑞 就是呢 他把计提的都做成了借转出dai未交 我要怎么调整并更正呢

如果你销是大于进，借转出dai未交，正常

应交税费未交增值税在dai方，表示有增值税要缴纳的

那不是借销dai进dai未交吗 那个算什么呢

正常是这样，销＞进 借，应交税费应交增值税销项 dai，应交税费应交增值税进项 dai，应交税费应交增值税转出未交增值税 借，应交税费应交增值税转出未交增值税 dai，应交税费未交增值税

他把中间的应交税费应交增值税转出未交增值税这一步省略了

那他会计二分录做了一没做我再补上一就行了对吗 那进大于销呢

销＜进 借，应交税费应交增值税销项 借，应交税费应交增值税转出未交增值税 dai，应交税费应交增值税进项 借，应交税费未交增值税 dai，应交税费应交增值税转出未交增值税

转出未交增值税应该是个过渡科目吧 未交增值税应该余额就是交的所有的税对吗

是的，转出未交是过度科目

谢谢老师 爱你哟

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tammy老师财务主管答疑老师
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2022-04-15 16:34xia夏.了夏天

转出未交增值税是进项大于销项的情况下 怎么结转掉呢 还是余额就在那里？
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tammy老师2022-04-15 16:35

转到应交税费未交增值税中，借方表示留底
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tammy老师2022-04-15 17:44

通常企业进项大于销项是不需要账务处理的
会计宝

tammy老师2022-04-15 17:45

如果一定要结转，先转到应交税费应交增值税转出未交增值税，然后应交税费应交增值税转出未交增值税再转应交税费未交增值税中

2022-04-15 17:55xia夏.了夏天

就是直接转入未交增值税在支付对吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-15 17:57

是的，转到应交税费未交增值税中，余额在借方表示有留底

2022-04-15 19:01xia夏.了夏天

请问这个到底怎么调 他们未交增值税理应计销项大于进项的金额 结果他把所有的税额金额用借转出未交dai未交做进去了 试问这个未交怎么调整并更正呀，我太难了！！谢谢
会计宝

2022-04-15 19:53xia夏.了夏天

会计宝
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会计宝

tammy老师2022-04-15 20:01

没太明白你的表述啊

2022-04-15 20:03xia夏.了夏天

哈哈骚瑞 就是呢 他把计提的都做成了借转出dai未交 我要怎么调整并更正呢
会计宝
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tammy老师2022-04-15 20:08

如果你销是大于进，借转出dai未交，正常
会计宝

tammy老师2022-04-15 20:09

应交税费未交增值税在dai方，表示有增值税要缴纳的

2022-04-15 20:10xia夏.了夏天

那不是借销dai进dai未交吗 那个算什么呢
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-15 20:17

正常是这样，销＞进 借，应交税费应交增值税销项 dai，应交税费应交增值税进项 dai，应交税费应交增值税转出未交增值税 借，应交税费应交增值税转出未交增值税 dai，应交税费未交增值税
会计宝

tammy老师2022-04-15 20:17

他把中间的应交税费应交增值税转出未交增值税这一步省略了

2022-04-15 20:20xia夏.了夏天

那他会计二分录做了一没做我再补上一就行了对吗 那进大于销呢
会计宝
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tammy老师2022-04-15 20:26

销＜进 借，应交税费应交增值税销项 借，应交税费应交增值税转出未交增值税 dai，应交税费应交增值税进项 借，应交税费未交增值税 dai，应交税费应交增值税转出未交增值税

2022-04-15 20:30xia夏.了夏天

转出未交增值税应该是个过渡科目吧 未交增值税应该余额就是交的所有的税对吗
会计宝
会计宝

tammy老师2022-04-15 20:30

是的，转出未交是过度科目

2022-04-15 21:21xia夏.了夏天

谢谢老师 爱你哟
会计宝
tammy老师

tammy老师2022-04-15 21:22

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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