企业所得税汇算

原标题：我想问一下企业所得税汇算清缴固定资产税收那部分怎么填写

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2022/4/26 14:44:00

我想问一下企业所得税汇算清缴固定资产税收那部分怎么填写

老师如果我需要调增1480的税钱怎么填写

就是我固定资产当时入账金额时把税钱也放到里边一起计提折旧了，现在我得把这个税钱的折旧给调增了，税收这部分应该怎么填写呀

固定资产开的专票？

帐做错了调帐

红冲做错的，包括资产入帐及计提折旧，然后再按正确的入帐计提折旧

老师，开的专票，固定资产账没做错，是在计算折旧时把税金加上计算的折旧

折旧错了，重新计算应提折旧，调整过来就好

但是现在报2021年的汇算清缴，账已经结完了，我们领导要做汇算清缴时给调增一下

我不太清楚这个数据要怎么填写

你这个是帐做错了，调帐就好，不需要在汇算清缴时调增

好的老师

补充：如果非要调整所得税汇算表，帐载金额填写你账面上实际计提折旧的金额，税后金额按照扣除税后应折旧的金额填写。

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2022-04-26 14:44匿名提问

我想问一下企业所得税汇算清缴固定资产税收那部分怎么填写

高老师2022-04-26 14:49

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2022-04-26 14:51匿名提问

老师如果我需要调增1480的税钱怎么填写

2022-04-26 14:54匿名提问

就是我固定资产当时入账金额时把税钱也放到里边一起计提折旧了，现在我得把这个税钱的折旧给调增了，税收这部分应该怎么填写呀

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