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公司的主营业务是销售医疗设备 现开了软件服务的发票 ，要不要结转成本呢 如果要该如何结转成本！

原标题：公司的主营业务是销售医疗设备 现开了软件服务的发票 ，要不要结转成本呢 如果要该如何结转成本！

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2022/5/16 8:33:53

公司的主营业务是销售医疗设备 现开了软件服务的发票 ，要不要结转成本呢 如果要该如何结转成本！

软件是公司自己研发的吗？

是的

研发人员的工资，社保，研发设备折旧，研发用材料，都需要结转到成本

不知道具体发生的成本是多少可以是预估吗

预估只是暂时的，后期还是要把预估转为正式的

这个很好弄得，研发的人员工资。社保。只要确定好研发人员名单，研发期间就可以对应结转。设备也是同理

研发材料有材料领用就可以算，没有就没有

老师 分录怎么做

借：其他业务成本（如果研发收入不是你们的主营业务范围的话） dai：原材料 应付职工薪酬-工资 （社保） 管理费用-折旧费（这个要看你设备折旧的时候记的什么科目）

计提工资的时候要不要冲销这部分工资

你们有没有研发支出这个科目

如果这种业务多的话，最好设一个研发支出

这样，计提工资、折旧、材料出库的时候都可以通过这个科目归集一下，然后再转成本

我上面的那个凭证，就是没有这个科目，实际上是在计提环节直接转了成本，所以看着不是很清晰

设一个研发支出项目 材料出库的时候 借：研发支出 dai：原材料

计提工资的时候 借：研发支出 （按第一个凭证就是其他业务成本） 管理费用 销售费用 主营业务成本 dai：应付职工薪酬

计提折旧的时候也是同理

】

好的 谢谢老师

期末，再将研发支出转其他业务成本

不客气

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2022-05-16 08:33匿名提问

公司的主营业务是销售医疗设备 现开了软件服务的发票 ，要不要结转成本呢 如果要该如何结转成本！
会计宝
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杨老师2022-05-16 08:34

软件是公司自己研发的吗？
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2022-05-16 08:40匿名提问

是的
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-16 08:41

研发人员的工资，社保，研发设备折旧，研发用材料，都需要结转到成本

2022-05-16 08:48匿名提问

不知道具体发生的成本是多少可以是预估吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-16 08:49

预估只是暂时的，后期还是要把预估转为正式的
会计宝

杨老师2022-05-16 08:50

这个很好弄得，研发的人员工资。社保。只要确定好研发人员名单，研发期间就可以对应结转。设备也是同理
会计宝

杨老师2022-05-16 08:51

研发材料有材料领用就可以算，没有就没有

2022-05-16 08:56匿名提问

老师 分录怎么做
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-16 09:05

借：其他业务成本（如果研发收入不是你们的主营业务范围的话） dai：原材料 应付职工薪酬-工资 （社保） 管理费用-折旧费（这个要看你设备折旧的时候记的什么科目）

2022-05-16 09:14匿名提问

计提工资的时候要不要冲销这部分工资
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-16 09:18

你们有没有研发支出这个科目
会计宝

杨老师2022-05-16 09:18

如果这种业务多的话，最好设一个研发支出
会计宝

杨老师2022-05-16 09:19

这样，计提工资、折旧、材料出库的时候都可以通过这个科目归集一下，然后再转成本
会计宝

杨老师2022-05-16 09:20

我上面的那个凭证，就是没有这个科目，实际上是在计提环节直接转了成本，所以看着不是很清晰
会计宝

杨老师2022-05-16 09:20

设一个研发支出项目 材料出库的时候 借：研发支出 dai：原材料
会计宝

杨老师2022-05-16 09:21

计提工资的时候 借：研发支出 （按第一个凭证就是其他业务成本） 管理费用 销售费用 主营业务成本 dai：应付职工薪酬
会计宝

杨老师2022-05-16 09:21

计提折旧的时候也是同理
会计宝

杨老师2022-05-16 09:21

】

2022-05-16 09:22匿名提问

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-16 09:22

期末，再将研发支出转其他业务成本
会计宝

杨老师2022-05-16 09:22

不客气
杨老师

杨老师2022-05-16 09:23

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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