我想问一下去年少计提了一个月应付职工薪酬，实际是有发放的发放的时候直接计入费用了现在汇算清缴职工薪酬明细表怎么处理

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2022/5/17 15:20:53

发放时没有通过应付职工薪酬科目？

有一个月是没有发放的时候直接做到费用了

汇算清缴职工薪酬账载金额按计提金额填吗还是要加上没有计提的那部分

汇算时依据帐目

账上计提应付职工少了

没计提的按差错更正，调整帐目，摘要注明原因就好

调整2021年的账吗补计提

如果执行小企业会计准则，调整到发现的当期

老师我们是企业会计准则的

涉及损益的通过以前年度损益调整

如果能反结帐到错误期间，可以直接更改错误凭证。年度财务报表及汇算清缴按更正后的数据申报就好

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2022-05-17 15:20马草源

我想问一下去年少计提了一个月应付职工薪酬，实际是有发放的发放的时候直接计入费用了现在汇算清缴职工薪酬明细表怎么处理

高老师2022-05-17 15:25

发放时没有通过应付职工薪酬科目？

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2022-05-17 15:27马草源

有一个月是没有发放的时候直接做到费用了

2022-05-17 15:27马草源

汇算清缴职工薪酬账载金额按计提金额填吗还是要加上没有计提的那部分

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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