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我上月做了待认证抵扣进项税额 我这个月要抵扣怎么抵呢。分录

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2022/5/18 15:38:38

我上月做了待认证抵扣进项税额 我这个月要抵扣怎么抵呢。分录

借：应交税费—应交增值税（进项税额）dai：应交税费—待抵扣进项税。

我的利润是4万需要缴纳多少税呢

利润是要交所得税

你是不是高企之类享受税收优惠的企业？

一、三免三减半政策有 1.从事符合国家重点扶持的“公共基础设施”项目的投资经营所得。 2.从事符合条件的“环境保护、节能节水”项目的所得。

二、技术转让所得，符合条件的居民企业技术转让所得不超过500万元的部分，免征企业所得税;超过500万元的部分，减半征收企业所得税。

需要看看你们公司享受不享受特殊的所得税优惠政策

都没有的话，按25%征收所得税

我们就是酒店陶瓷制造业

利润总额按25%征收

你们是不是小型微利企业呀

要是小型微利企业可以减按20%

(一)工业企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元;

标准

小型微的

嗯，那可以减按20%

好的

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-05-18 15:38匿名提问

我上月做了待认证抵扣进项税额 我这个月要抵扣怎么抵呢。分录
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-18 16:16

借：应交税费—应交增值税（进项税额）dai：应交税费—待抵扣进项税。
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2022-05-18 16:21匿名提问

我的利润是4万需要缴纳多少税呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-18 16:22

利润是要交所得税
会计宝

杨老师2022-05-18 16:23

你是不是高企之类享受税收优惠的企业？
会计宝

杨老师2022-05-18 16:24

一、三免三减半政策有 1.从事符合国家重点扶持的“公共基础设施”项目的投资经营所得。 2.从事符合条件的“环境保护、节能节水”项目的所得。
会计宝

杨老师2022-05-18 16:24

二、技术转让所得，符合条件的居民企业技术转让所得不超过500万元的部分，免征企业所得税;超过500万元的部分，减半征收企业所得税。
会计宝

杨老师2022-05-18 16:25

需要看看你们公司享受不享受特殊的所得税优惠政策
会计宝

杨老师2022-05-18 16:25

都没有的话，按25%征收所得税

2022-05-18 16:26匿名提问

我们就是酒店陶瓷制造业
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-18 16:27

利润总额按25%征收
会计宝

杨老师2022-05-18 16:29

你们是不是小型微利企业呀
会计宝

杨老师2022-05-18 16:29

要是小型微利企业可以减按20%
会计宝

杨老师2022-05-18 16:30

(一)工业企业，年度应纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元;
会计宝

杨老师2022-05-18 16:30

标准

2022-05-18 16:31匿名提问

小型微的
会计宝
会计宝

杨老师2022-05-18 16:32

嗯，那可以减按20%

2022-05-18 19:16匿名提问

好的
会计宝
杨老师

杨老师2022-05-18 19:17

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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