去年12月我们公司因为多开了50万的发票，没有在当月作废，导致汇算清缴要交这个50万的企业所得税，想问问老师，我在今年1月红冲，这个50万的税费能否不交

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2022/5/30 17:08:02

专票还是普票？

普票呢

企业所得税能不能不交，我1月冲红的话

现在红冲发票需要有依据的，而且50万金额还不小

什么依据呢

我要红冲的话，在12月做什么科目

就是税务局为了防止虚开发票，这么大金额的红冲一般要有正当理由

就是我们同一张发票，开了几张

同一张发票开了几张，导致金额增加了而已

12月份不能不交，后面红冲涉及退税的要联系当地税务机关，填表申请。

是的，要联系那边填表申请退税。

退税太麻烦了，我想直接在账面上做了

而且是同一张发票，一个金额，应该是没有风险吧

账面上怎么调整呢？

有风险，当月开了没有作废，就要算作销项的

没有销项，就只冲企业所得税

怎么没有销项呢，现在都是增值税发票，你当月开了票没有作废，就要算收入，下个月收入和销项税怎么跟税控盘对上呢？怎么申报增值税？

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企业所得税能不能不交，我1月冲红的话

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