非金融机构收取的利息的增值税进项税额能抵扣吗

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2022/6/29 16:59:30

非金融机构收取的利息的增值税进项税额能抵扣吗

同学你好 dai款服务是不允许开具专票 即使开了专票 也不可以抵扣

好的,谢谢老师

不客气 祝你工作顺利

老师,是这样的,,我们是非金融机构,收取的利息的增值税销项税额是不能抵扣的是吧

你们收取利息 收取利息不是你们开票给别人么?为什么会抵扣

我们是增值税销项,能不能和其他增值税进项抵销

懂了你的意思 本身你就不可以开具专票 你对外提供dai款服务只能开具普票 你不存在销项跟进项抵扣

你的进项首先不知道 进销不能抵 你的进项只能留底

老师那就不需要发票认证了吧

那做账应该怎么做啊

你还没有告诉我 你的进项是什么?发票票面内容是什么?

你手里拿到的别人开给你的专票内容是什么?

老师,进项比较复杂,最多的是固定资产

懂了 这些固定资产都可以抵扣的 但是你们开dai款服务发票出去的销项不能抵扣 就很尴尬

因为你们只能开普票

就是这样,老师,我们没有别的销项

那老师,利息收入该怎么做账

如果你们可以除了dai款服务以外的,能开具其他内容的发票 就可以使用

比如你们收到100元 正常确认收入 开票 借:应收账款 -A dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收到利息 借:银行存款 dai:应收账款

我们只能开利息收入的,别的开不了

那就没办法 你们行业比较特殊

好的,明白了,谢谢老师

不客气 祝你工作顺利 如果老师的回答有帮助到你 麻烦你点个完结

谢谢老师,祝您工作顺利,生活愉快

补充:如果你们是收取利息方,你们只能开具普通发票,支付方不能进项说抵扣,如果是企业经营正常购入的固定资产是可以正常抵扣的。

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秦枫老师财务经理答疑老师
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2022-06-29 16:59匿名提问

非金融机构收取的利息的增值税进项税额能抵扣吗
会计宝
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秦枫老师2022-06-29 17:00

同学你好 dai款服务是不允许开具专票 即使开了专票 也不可以抵扣
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2022-06-29 17:08匿名提问

好的,谢谢老师
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会计宝

秦枫老师2022-06-29 17:09

不客气 祝你工作顺利

2022-06-29 17:30匿名提问

老师,是这样的,,我们是非金融机构,收取的利息的增值税销项税额是不能抵扣的是吧
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-06-29 17:36

你们收取利息 收取利息不是你们开票给别人么?为什么会抵扣

2022-06-29 17:39匿名提问

我们是增值税销项,能不能和其他增值税进项抵销
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-06-29 17:45

懂了你的意思 本身你就不可以开具专票 你对外提供dai款服务只能开具普票 你不存在销项跟进项抵扣
会计宝

秦枫老师2022-06-29 17:46

你的进项首先不知道 进销不能抵 你的进项只能留底

2022-06-29 17:48匿名提问

老师那就不需要发票认证了吧
会计宝

2022-06-29 17:48匿名提问

那做账应该怎么做啊
会计宝
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秦枫老师2022-06-29 17:49

你还没有告诉我 你的进项是什么?发票票面内容是什么?
会计宝

秦枫老师2022-06-29 17:49

你手里拿到的别人开给你的专票内容是什么?

2022-06-29 17:50匿名提问

老师,进项比较复杂,最多的是固定资产
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-06-29 17:51

懂了 这些固定资产都可以抵扣的 但是你们开dai款服务发票出去的销项不能抵扣 就很尴尬
会计宝

秦枫老师2022-06-29 17:51

因为你们只能开普票

2022-06-29 17:52匿名提问

就是这样,老师,我们没有别的销项
会计宝

2022-06-29 17:52匿名提问

那老师,利息收入该怎么做账
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-06-29 17:53

如果你们可以除了dai款服务以外的,能开具其他内容的发票 就可以使用
会计宝

秦枫老师2022-06-29 17:54

比如你们收到100元 正常确认收入 开票 借:应收账款 -A dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收到利息 借:银行存款 dai:应收账款

2022-06-29 17:55匿名提问

我们只能开利息收入的,别的开不了
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-06-29 17:56

那就没办法 你们行业比较特殊

2022-06-29 17:56匿名提问

好的,明白了,谢谢老师
会计宝
会计宝

秦枫老师2022-06-29 18:07

不客气 祝你工作顺利 如果老师的回答有帮助到你 麻烦你点个完结

2022-06-29 18:10匿名提问

谢谢老师,祝您工作顺利,生活愉快
会计宝
会计宝

官方回复2022-06-30 09:14

补充:如果你们是收取利息方,你们只能开具普通发票,支付方不能进项说抵扣,如果是企业经营正常购入的固定资产是可以正常抵扣的。
官方回复

官方回复2022-06-30 09:15

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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