有一个问题想请问一下啊，就是个体户开具发票不是免税嘛，可是四月份开具了1%，等到今天申报季度才知道，然后发生了以下问题，按了继续申报，申报成功了，请问这种情况是不是不可以申报啊

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2022/7/6 10:47:55

你跟税管员联系一下，说明一下情况。本月按这个申报，申报完作废重开

就是按全部免税销售额填写是嘛

不是这个月只能按1%申报

但是你提前跟税管员说一声，因为是个异常情况

系统申报填写的是这个

7月作废，重新开

我现在想作废都不可以了

我是说发票，发票可以作废，但是是7月的了只能7月申报期报作废的发票和重开的

7月15号之前（6月申报期就按开票的数据申报）

可是这个表没有1%的点，只有3%

那就是这份表不用作废，和专管员说一下情况

不含税收入填入到应征增值税不含税销售额3%征收率栏目中

将减征2%的销售额填入到免税销售额栏目中

对，表不用

然后7月份作废发票重新开是嘛

申报之前和税管员说一声

是的

我已经申报了

没和专管员说

行吧，你申报怎么填的？

交税按1%交了吗？

这样填的

免税的和1%开具的销售额填的

就是你没交这1%，都填的免税?

收入你是都填了，但是都填的免税

那你申报表和开票系统不一致，你还是得和税管员说一下情况

对滴

不一致

都填了免税

那咋办

收入填的是1%和免税加起来的金额

可以更正申报，不过我建议你先联系税管员，税管员有权限不一定需要更正，我们提的建议都是按照正常的提建议，明白吧？

嗯嗯，明白了，虽然申报了但是也和专管员说一下啊怎么处理先，

对，理论上你现在申报的不对，可以更正。但是更正前先和税管员联系一下，可能在税管员权限内会有灵活一些的办法。

好滴，我跟主管说了，主管说问一下啊

如果要作废的话就这个月重新开具发票是吧

对

补充：跨月发票红冲处理

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2022-07-06 10:47匿名提问

2022-07-06 10:55匿名提问

杨老师2022-07-06 10:49

你跟税管员联系一下，说明一下情况。本月按这个申报，申报完作废重开

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2022-07-06 10:52匿名提问

就是按全部免税销售额填写是嘛

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