关于更正6月份附加税“增值税税额”申报表(图一和图二)，7月份的申报表(附加税费“本年累计”39,40,41栏次)需要同步更正吗(图四)？注：公司今年6月份第一次申报增值税和附加税费

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2022/8/16 8:38:16

稍等，我看下申报表

6月份申报数据有误？还是7月份有误、

6月份3879.05要修改是吧？

2781是预缴的增值税？

这部分预缴的时候已经缴纳过增值税了么？

6月份的附加税费“增值税额”有误，需更正

“6月份3879.05要修改是吧？”是的 “2781是预缴的增值税？”是的

6月份3879.05增值税额是对的

现在只是6月份的附加税申报表有误，只修改6月份的附加税申报表就好

我上面发的图是刚刚填好数据，还没有去窗口办理，不确定对不对，所以问问

2781当时预缴附加税的时候是全额征收的没有享受优惠是吧？

那7月份的附加税费本年累计39,40,41,栏要不要更正？

“2781当时预缴附加税的时候是全额征收的没有享受优惠是吧？”是的，所以有多缴了一部分

“六税两费”的享受主体是增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户。

你们符合不符合6税2费减免条件

我们是小行微利企业

七月份的营业额不到10万

登记为增值税一般纳税人的新设立企业，从事国家非限制和禁止行业，且同时符合申报期上月末从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元两项条件的，按规定办理首次汇算清缴申报前，可按照小型微利企业申报享受“六税两费”减免优惠。

你们新设立的公司应该适用这条规定

是的

我6月份多交的附加税额是不是可以在汇算清缴的时候申请退回？

汇算清缴是企业所得税，和附加税没有关系

你们6月份多缴纳的部分可以选择在7月份抵减】

我7月份已经申报完了，没有抵减

你是在大厅申报的还是网上自己申报的？

我在网上自行申报，8月份申报的时候可以抵减？请问选哪个申报表填？

系统自动累计的，你7月份销售额不超10万，教育费附加和地方教育费附加减免

你现在进入电子税务局，把附加税和主表的申报报给我发下

64.84是你应该扣除的附加税

你看下你的扣款凭证，扣除的税额应该是这数据

我7月份的附加税是图三，您看看

7月份的附加税只缴了城建税，主表的数据附加税本年累计我不知道填哪个？

也就是我7月份交了123.75城建税

预缴里面城建税是58.91，后面本期补缴是123.75-58.91=64.84

主表应补的是64.84

累计数据是6月份缴纳的+7月份的

但是我7月份交的是全额123.75,而不是64.84

城建税累计应该是259.51

6月份的差异是选择退税了？

差额没有退

6月份的税是在电子税务局申报的还是大厅申报的？

大厅申报6月份

7月份在电子税务局网上申报

6月份是按照这个数据申报的？银行扣税凭证只扣除的增值税？

你现在进去电子税务局，把7月份的附加税申报表和主表截图给我发下

6月份是按1098.05的增值税额申报附加税的，所以我现在要更正申报表五的增值税额为3879.05

我现在进去看看

7月份的主表和附加税表

老师，您能看到截图吗？

可以

我看下

6月份的主表和附加税表

你7月份的数据教育费附加和地方教育减免城建税是123.75

6月份是-156.24 减去7月份的123.75剩余是-32.49

你7月份的城建税是没有扣款的

你再核对下你的扣款明细

6月份城建税正确的应是-58.91

7月份的城建税123.75公帐已经扣出

按照你申报的数据是-156.24

这个数据增值税额填错了，所以我现在就有迷糊，7月份的主表要不要更正数据为64.84?

你的累计数据是159.24-123.75

你申报7月份附加税的时候没有填写预缴金额

累计数是扣除的，正常是你们这个月附加税不用缴纳的

没有填

已经过了申报期了，要修改只能去税务大厅修改

那我8月份再填，可以不?

7月份已经完成缴费了

我现在更改6月份的附加表和主表，7月份需要改吗?

需要修改，你7月份预缴里面要填，正常7月份的是减去6月份多预缴部分的

这样填附加税表，对吗

对

确认好6月份实际剩余未抵减附加税的金额

你6月份附加税的申报表也需要更正，你第一次是按照1098.05申报的？

是的

需要更正成3879.05

嗯

那我7月份的主表也需要更正，看看这个箭头处对不对?

你7月份又缴纳了，城建税累计数应该是-58.91，下个月再申报附加税的时候预缴那填写58.91

实际已经交了123.75，累计数据一栏是64.84，对吗?

也就是城建税累计还是－58.91

累计那还是-58.91

你本月应缴纳64.84，实际缴纳了123.75，不是多交了58.91么，下个月再申报的时候别忘了预缴那填写58.91

也就是这个表应补税额城建税那里应是64.84

是的，应该补64.85

123.76-58.91=64.85

会有小数点的误差，以税务系统结算为准

好的，谢谢老师

同学给你纠正下，附加税申报表没有问题，主表累计数和本期数要修改下

6月份的本期数据没有问题，累计数是你已经缴纳过的城建税是194.67，教育费附加83.43，地方教育费附加是55.62

7月份修改过后的主表本月数城建书是64.85，城建税累计数是259.52，教育费附加83.43，地方教育费附加是55.62

7月份正确的申报表是这个数据，等到8月本年累计数是194.67+123.76+（8月份缴纳的）

本年累计需要把预缴部分加上

也就是我上面手写填的申报表6月份和7月份累计数据都不对?

是的

修改下累计数就行了

累计数加上预缴部分的

6月份的累计数据就是我预缴的数?

是的，本期数是负数，累计数是你预缴的数据

7月份的累计数按照7月份附加税的表加上

8月份数据正常申报就正常了，这两个月表没有填对有点乱

嗯嗯，谢谢老师指正

7月份的城建数累计应该是318.42吧?

7月份正确的申报数据是194.67+64.85

只是你申报错了菜申报成123.75

我7月份实际缴了123.75

正确的申报表是7月份申报附加税64.85,

要不你7月份的累计数据先不填，去大厅修改的时候问下是填哪个数据

按照正确的填写是194.67+64.85，8月份的累计数是194.67+123.75

好的

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