上月申报增值税的时候申报错误，少写了0.01，这样一来缴纳的金额也少了0.01，导致申报表和账面有个0.01的差额，后来更正了上月的申报错误，但是0.01的差额并没有扣缴，所以账面上还有0.01的差额，这该怎么调呢？

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2022/10/21 10:53:08

更正申报是按正确的税额申报的？

如果是扣缴不了，差额计入营业外收入，摘要注明原因

是的更正申报是按正确的税额申报的难道是因为0.01的金额太小所以没有扣款吗？

有没有可以调整本月申报表把这0.01补缴了的办法呀

更正申报后扣款了没有？

本月的不能调了

如果你点过扣款了而没扣，就不用管了，计入营业外收入就好

对的我点了扣款但没有扣

那我这个月做账就计入营业外收入好了

谢谢hapless

谢谢老师

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2022-10-21 10:5387001394

高老师2022-10-21 10:56

更正申报是按正确的税额申报的？

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高老师2022-10-21 10:57

如果是扣缴不了，差额计入营业外收入，摘要注明原因

2022-10-21 14:33

是的更正申报是按正确的税额申报的难道是因为0.01的金额太小所以没有扣款吗？

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