请问建筑工程,在异地交完了2%的增值税,这2%的增值税可以被后面进材料,材料商提供的发票所抵扣吗?

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2023/1/19 11:31:07

老师,请问建筑工程,在异地交完了2%的增值税,这2%的增值税可以被后面进材料,材料商提供的发票所抵扣吗?

同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。

供应商的进项税可以正常抵扣

比如本期进项20,销项30,应纳10,已预缴2,实际应该缴8

我们这个税率9% 如果我进100W供应商开100W9%的发票 这个税就转到供应商身上 我就不用交增值税了呗

是的,亲,这样就由去销售方把税交了。

这个异地交税的2%已经交了,发票进来后可以退税呗

不是退税,是可以抵我们的应纳税额

发生时 借应交税费-预交增值税 dai银行存款 抵减应纳税额时 借应交税费-未交增值税 dai应交税费-预交增值税

同学你好,如果满意可以五星评价,如有问题可以接着咨询,新年快乐

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2023-01-19 11:31匿名提问

老师,请问建筑工程,在异地交完了2%的增值税,这2%的增值税可以被后面进材料,材料商提供的发票所抵扣吗?
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-19 11:42

同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。
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会计宝

云峰老师2023-01-19 11:42

供应商的进项税可以正常抵扣
会计宝

云峰老师2023-01-19 11:42

比如本期进项20,销项30,应纳10,已预缴2,实际应该缴8

2023-01-19 11:45匿名提问

我们这个税率9% 如果我进100W供应商开100W9%的发票 这个税就转到供应商身上 我就不用交增值税了呗
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-19 11:52

是的,亲,这样就由去销售方把税交了。

2023-01-19 11:55匿名提问

这个异地交税的2%已经交了,发票进来后可以退税呗
会计宝
会计宝

云峰老师2023-01-19 11:59

不是退税,是可以抵我们的应纳税额
会计宝

云峰老师2023-01-19 12:02

发生时 借应交税费-预交增值税 dai银行存款 抵减应纳税额时 借应交税费-未交增值税 dai应交税费-预交增值税
会计宝

云峰老师2023-01-19 12:18

同学你好,如果满意可以五星评价,如有问题可以接着咨询,新年快乐
云峰老师

云峰老师2023-01-19 12:19

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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