老师，我是家个体户，小规模，现在查账征收，季度申报，那请问季度申报的时候当场就要缴纳当季度的税了不，另外这个税率是怎么算的呀，比如我利润是38000元，其中3万按照5%，8000按照10%吗

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2023/3/26 16:39:47

对，不过你有专项扣除的话还可以扣除的

每个月法定扣除5000

这个扣除不了了，因为在其他公司给我发工资给用掉了

那就按税率表

老师，你能帮我算一下38000的要交多少个人经营所得税不，我看到还有速算扣除率，不知道速算扣除率咋用呢

38000×0.1-1500=2300

啊哈，38万不是分段计算的嘛

啊哈，3.8万不是分段计算的不

跟分段计算一样的结果

速算扣除数就是这样用的

可是老师，如果3.8万分段计算，3万*5%=1500，8000*10%=800，1500+800=2300，按照分段算的速算扣除率没有用到呢

速算扣除数是为了解决分段计算，简化计算而用的

你用分段计算就用不上速算扣除数

速算扣除数，字面意思，为了快速计算的

哦哦哦哦，这样呀，明白啦

老师您讲的真好

那老师，我是小规模的个体户，买卖饮料什么的，然后我收到一张发票，开票日期是去年开的，而且是专票，请问我能申报今年的税的时候，能拿它抵成本嘛

属于实际业务取得的发票可以正常报销抵扣成本

好的老师，那就是不分票种跟取得的时间是吧

现在还没有跨年发票不能报销的规定，一般是企业内部的规定。不过收到发票要及时入账报销

好的呢

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师

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2023-03-26 16:39兔老小

2023-03-26 16:47兔老小

甘老师2023-03-26 16:40

对，不过你有专项扣除的话还可以扣除的

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甘老师2023-03-26 16:41

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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