公司是做维修的，每个月收到的进项发票是2万，打给对方的配件费只有2000，差额每个月一直在累计并挂在应付账款下面，这要怎么处理？

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2023/4/17 9:04:29

差额后期会付款么

不会

如果是真实的业务，确实没付款的，可以挂在应付账款下面

业务是真实

就是应付账款下面挂的太多了

为什么后期差额不付款了

如果确定差额不付款了，且双方已经确认过，可以转入营业外收入

我们是做维修的，我们去对方那里买配件，并给对方开维修费，对方给我们开配件费，配件费和维修费之间的差额才打款来平

我们开给对方的维修费都在应收下面，对方开给我们都在应付下面，

所以这两个科目下面挂的金额很大

要怎么平调一些

像应收应付科目可以相互调账的

借应付账款 dai 应收账款

同一个公司的话

同一个公司

应收应付科目可以相互调账，借应付账款 dai 应收账款

那其他应付款呢，之前公司有些补贴打进来，其实这钱是给客户的，但公司之前都是直接以现金的形式给了，没有走公司账户，现在这个科目下账也很多，公司账户上又没钱

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补充：两个业务分分别确认收入和成本

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2023-04-17 09:04Kitten17

公司是做维修的，每个月收到的进项发票是2万，打给对方的配件费只有2000，差额每个月一直在累计并挂在应付账款下面，这要怎么处理？

patience2023-04-17 09:05

差额后期会付款么

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2023-04-17 09:06Kitten17

不会

patience2023-04-17 09:06

如果是真实的业务，确实没付款的，可以挂在应付账款下面

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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