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2023/5/24 16:01:08

要看你们实际的进销项是啥了

像你们是建筑服务

一般开具的收入发票是服务类

嗯，是的

就要对应你们取得的进项票是哪些

看是不是不太符合

我们的工人按月发放工资，我记得让我们拿着合同还有流水

但是我们的工资没发全呢，因为账上没钱了

这个有影响吗

还要提供工资信息是吗？差的多不多

一般是提供之前年度的。如果只是最近两个月差的没发，这个影响不大，但是如果是以前年度的一直没发，又做了税前扣除就会有问题

那这个要怎么弄

他让你提供的是啥资料

银行流水还是纳税申报

没具体说，说是要银行流水

像你们进销项一般不涉及到人工工资这一块

其他没具体说，所以我不确定

他如果没具体的说的话，先按照他指明的资料准备着，尽量拿一些可以对外的资料，像你们流水如果公转私特别多的那种就能不提供就不要提供

其他的不要就先不提供，免得看到发现问题，到时候还是麻烦

我们这里的银行专门代发工资的这种

上面标注的是代发工资可以吗

像你们这种情况，已经查到你们了，就只能根据税务局的要求去提供资料，你们携带什么，就根据他和你们要求需要提供的就行了

那个一般规范的代发是没问题的

我只听他说劳动合同和银行流水，也没具体说，然后让我回来准备

劳动合同也要吗？

说是要

是不是准备所有人的合同

这个不是查你们增值税，很像查你们所得税的

这样的问题一般大吗？

我们是小规模纳税人

这种的话很多都是先准备部分，不要一下子拿到全部。到时候他如果有意见再说

不过具体不知道你们当地的税务局现在是个啥形势

最好还是多配合人家

这样一说有点紧张了，会不会查出啥问题

你们小规模不涉及到增值税的抵扣呀

嗯，是的，只是说发票开的总额大，但是进项之类的很少

那是你们有销售是不是很多没有成本票

所以连带着查你们的人工成本

看是不是虚假的

嗯，人工成本都算到费用了，按人工工资发的

如果你们人工没问题那提供一些资料影响不大的

那我就先给他合同和流水让他看看，但是工资没发全呢，这个会查吗

差的月份不大，一般没事

别去年的工资到汇算之前还没发就有问题了

这个月底之前把去年的先发完，这样可以吧

是的

汇算清缴之前需要把去年的工资支付了，去年你计提的工资才可以在去年的成本费用里扣除

哦我明白了，谢谢你老师，我先准备一下，有问题再咨询您，谢谢！

好的

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2023-05-24 16:01匿名提问

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andy老师2023-05-24 16:12

要看你们实际的进销项是啥了

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andy老师2023-05-24 16:12

像你们是建筑服务

andy老师2023-05-24 16:13

一般开具的收入发票是服务类

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