您好老师,母公司去年购买一笔原材料,这笔原材料实际是给子公司用的,但是去年没开发票,母公司也没确认收入,入库时直接挂着子公司的往来进去的,今年审计要求收入确认去年,发票今年全开,这种情况需要去税务局更正申报吗

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您好老师,母公司去年购买一笔原材料,这笔原材料实际是给子公司用的,但是去年没开发票,母公司也没确认收入,入库时直接挂着子公司的往来进去的,今年审计要求收入确认去年,发票今年全开,这种情况需要去税务局更正申报吗

金额大吗?如果金额不大确认到今年就可以,不需要去更正申报。如果你们审计要求必须确认到去年的话只有去税局更正申报的

金额大啊一千多万,是不是得找专管员,会不会有滞纳金

你看一下更正了会补税吗?如果需要补税会有滞纳金的

需要补税,老师只要我把税补上把表调了,就没有问题了吧,税务局还会追责吗

补上税不会追责,就说理解错误做错账了

又不是主管故意,态度好点

谢谢老师,明白了

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2023-06-02 22:0449498298

您好老师,母公司去年购买一笔原材料,这笔原材料实际是给子公司用的,但是去年没开发票,母公司也没确认收入,入库时直接挂着子公司的往来进去的,今年审计要求收入确认去年,发票今年全开,这种情况需要去税务局更正申报吗
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木言2023-06-02 22:10

金额大吗?如果金额不大确认到今年就可以,不需要去更正申报。如果你们审计要求必须确认到去年的话只有去税局更正申报的
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2023-06-02 22:1249498298

金额大啊一千多万,是不是得找专管员,会不会有滞纳金
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木言2023-06-02 22:20

你看一下更正了会补税吗?如果需要补税会有滞纳金的

2023-06-02 22:2249498298

需要补税,老师只要我把税补上把表调了,就没有问题了吧,税务局还会追责吗
会计宝
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木言2023-06-02 22:23

补上税不会追责,就说理解错误做错账了
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木言2023-06-02 22:24

又不是主管故意,态度好点

2023-06-02 22:2549498298

谢谢老师,明白了
会计宝
木言

木言2023-06-02 22:26

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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