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请问上季度有张凭证没有发票按费用做了账，这季度冲红可以吗？如果可以的话，上季度装订凭证时，错误的那张凭证后面没有附发票没关系吧

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2023/7/16 16:34:58

请问上季度有张凭证没有发票按费用做了账，这季度冲红可以吗？如果可以的话，上季度装订凭证时，错误的那张凭证后面没有附发票没关系吧

没有发票按照费用做账了是什么意思？

没有费用发票，按有发票做了一笔费用支出

哦，那你取得的发票，这上个季度开出的，还是本季度开出的

这笔支出是房屋租金，是去年未支付的其它应付款，没有发票。应该做成支付其它应付款的分录，错做成了管理费用。

没太明白你的意思

你这笔费用到底是什么时候的

就是去年有一笔要支付的房屋租金，当时只有发票没付款。上季度付款了

比如说 发生费用的时候 借管理费用房租 dai其他应付款 你支付的时候 借其他应付款 dai银行存款就行了

对，我就是没这样做。又做了一笔借：管理费用房租，dai：银行存款

付款的时候不再做借方管理费用了

其实是没有发票的

借方其他应付款就行了

就是做错了，现在我在这个季度冲红，再做更正的分录可以吗

可以的，把上笔做错的红冲，在按照正确的做账

但是有一个问题就是，我上季度这张错误凭证，后面是没有发票的。这样装订可以吗？

可以的，因为最后你把管理费用冲销了，不需要发票的

是在这个季度冲销的，单看上季度的账是不对的。这个没问题吧

嗯，这个是没有问题的

嗯，谢谢老师。再就是，我刚学做账。前面有一个月银行存款做错了，倒致当月银行存款余额有误。后面一个月发现又冲红更正了。那之前的申报也是错误的，需要去税务局修改吗？

没必要修改申报，这个不算什么太大问题

下月按照正确申报就好

好的，谢谢老师了

不客气

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哈哈老师税务师答疑老师
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2023-07-16 16:34匿名提问

请问上季度有张凭证没有发票按费用做了账，这季度冲红可以吗？如果可以的话，上季度装订凭证时，错误的那张凭证后面没有附发票没关系吧
会计宝
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哈哈老师2023-07-16 16:36

没有发票按照费用做账了是什么意思？
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2023-07-16 16:37匿名提问

没有费用发票，按有发票做了一笔费用支出
会计宝
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哈哈老师2023-07-16 16:38

哦，那你取得的发票，这上个季度开出的，还是本季度开出的

2023-07-16 16:42匿名提问

这笔支出是房屋租金，是去年未支付的其它应付款，没有发票。应该做成支付其它应付款的分录，错做成了管理费用。
会计宝
会计宝

哈哈老师2023-07-16 16:43

没太明白你的意思
会计宝

哈哈老师2023-07-16 16:43

你这笔费用到底是什么时候的

2023-07-16 16:44匿名提问

就是去年有一笔要支付的房屋租金，当时只有发票没付款。上季度付款了
会计宝
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哈哈老师2023-07-16 16:45

比如说 发生费用的时候 借管理费用房租 dai其他应付款 你支付的时候 借其他应付款 dai银行存款就行了

2023-07-16 16:47匿名提问

对，我就是没这样做。又做了一笔借：管理费用房租，dai：银行存款
会计宝
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哈哈老师2023-07-16 16:47

付款的时候不再做借方管理费用了

2023-07-16 16:47匿名提问

其实是没有发票的
会计宝
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哈哈老师2023-07-16 16:47

借方其他应付款就行了

2023-07-16 16:48匿名提问

就是做错了，现在我在这个季度冲红，再做更正的分录可以吗
会计宝
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哈哈老师2023-07-16 16:48

可以的，把上笔做错的红冲，在按照正确的做账

2023-07-16 16:50匿名提问

但是有一个问题就是，我上季度这张错误凭证，后面是没有发票的。这样装订可以吗？
会计宝
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哈哈老师2023-07-16 16:50

可以的，因为最后你把管理费用冲销了，不需要发票的

2023-07-16 16:51匿名提问

是在这个季度冲销的，单看上季度的账是不对的。这个没问题吧
会计宝
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哈哈老师2023-07-16 16:54

嗯，这个是没有问题的

2023-07-16 16:59匿名提问

嗯，谢谢老师。再就是，我刚学做账。前面有一个月银行存款做错了，倒致当月银行存款余额有误。后面一个月发现又冲红更正了。那之前的申报也是错误的，需要去税务局修改吗？
会计宝
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哈哈老师2023-07-16 17:17

没必要修改申报，这个不算什么太大问题
会计宝

哈哈老师2023-07-16 17:17

下月按照正确申报就好

2023-07-16 17:19匿名提问

好的，谢谢老师了
会计宝
会计宝

哈哈老师2023-07-16 17:21

不客气
哈哈老师

哈哈老师2023-07-16 17:22

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