老师,您好,嵌入式软件即征即退进项税额无法区分怎么摊销

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2023/8/15 11:51:38

老师,您好,嵌入式软件即征即退进项税额无法区分怎么摊销

您好

无法划分,那么就按照收入比例分摊

具体算法呢

数据呢

即征即退软件不含税销售额176637.15 税额22962.83 硬件跟嵌入式软件总销售额581164.74

还需要别的什么数据吗?第一次申报

进项是在即征即退软件和硬件跟嵌入式软件间分摊么

硬件跟嵌入式软件的税额是多少

备案是按销售额分摊方法

硬件跟嵌入式软件的销项税额是75551.4

进项税额没法区分

本月总进项税额187584.62

你好,中午了,我现在在外面吃饭,等回去后再回复您。你也先去吃饭吧

好的

硬件跟嵌入式软件不含税销售额581164.74-75551.4=505,613.34

即征即退软件分摊的进项=176637.15/(176637.15+505,613.34)*187584.62=48,566.34 硬件跟嵌入式软件分摊的进项=505,613.34/(176637.15+505,613.34)*187584.62=139,018.28

更正:581164.74-75551.4=505613.34 软件产品分摊的进项税= 187584.62*176637.15/505613.34=65533.1061096 其他的进项税=187584.62*(505613.34-176637.15)/505613.34=122051.51389

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-08-15 11:5194464294

老师,您好,嵌入式软件即征即退进项税额无法区分怎么摊销
会计宝

2023-08-15 11:5294464294

您好
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-15 11:54

无法划分,那么就按照收入比例分摊
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2023-08-15 11:5594464294

具体算法呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-15 11:55

数据呢

2023-08-15 11:5794464294

即征即退软件不含税销售额176637.15 税额22962.83 硬件跟嵌入式软件总销售额581164.74
会计宝

2023-08-15 11:5994464294

还需要别的什么数据吗?第一次申报
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-15 12:01

进项是在即征即退软件和硬件跟嵌入式软件间分摊么
会计宝

王苗苗老师2023-08-15 12:01

硬件跟嵌入式软件的税额是多少

2023-08-15 12:0294464294

备案是按销售额分摊方法
会计宝

2023-08-15 12:0494464294

硬件跟嵌入式软件的销项税额是75551.4
会计宝

2023-08-15 12:0494464294

进项税额没法区分
会计宝

2023-08-15 12:0694464294

本月总进项税额187584.62
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-15 12:27

你好,中午了,我现在在外面吃饭,等回去后再回复您。你也先去吃饭吧

2023-08-15 12:3094464294

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-08-15 14:04

硬件跟嵌入式软件不含税销售额581164.74-75551.4=505,613.34
会计宝

王苗苗老师2023-08-15 14:08

即征即退软件分摊的进项=176637.15/(176637.15+505,613.34)*187584.62=48,566.34 硬件跟嵌入式软件分摊的进项=505,613.34/(176637.15+505,613.34)*187584.62=139,018.28
会计宝

官方回复2023-08-17 09:09

更正:581164.74-75551.4=505613.34 软件产品分摊的进项税= 187584.62*176637.15/505613.34=65533.1061096 其他的进项税=187584.62*(505613.34-176637.15)/505613.34=122051.51389
官方回复

官方回复2023-08-17 09:10

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