因为进项有可能是虚开问题被要求补交13个点增值税,加罚款,可以通过进项转出冲抵嘛,或者这个月补交了税款,后面每个月做账利润做底将罚款补回来?

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2023/9/8 18:03:49

因为进项有可能是虚开问题被要求补交13个点增值税,加罚款,可以通过进项转出冲抵嘛,或者这个月补交了税款,后面每个月做账利润做底将罚款补回来?

进项税不得抵扣做进项税额转出

转出金额 借:成本费用等 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出)实际缴纳借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费未交增值税 借:应交税费-未交增值税 营业外支出 dai:银行存款

现在我补的这一批钱

后面做账可以补回来嘛

或者后面利润做低

老师,后面可以把利润做低,低回交的这部分嘛

你说的利润是计算企业所得税的依据,主要是根据你们的实际盈利情况来申报缴纳的

那交的这部分钱还有办法冲抵回来嘛

没有了,就是交给税务局了

意思后面怎么弄可以少交?或者用进项抵扣行嘛

如果 你们有足够的进项税可以勾选抵扣

在补申报的那一期相互抵减

相当于这个罚款,我们可以暂时不交,在补申报的时候用多余的进项抵扣

不是不交,你们现在不是被查了,要根据税务局的要求补缴申报,这个具体的时间应该不是你们可以定的

罚款应该不可以用进项税抵减

罚款应该是直接缴纳的

即使可以抵减进项税的话,也只是抵减以前期间你们做进项税转出的那个进项税金额

当月我们有20万的进项被认定虚开,税务要求我们补交20万的百分之13增值税26000块钱,罚款4000块,我们需要一共缴纳3万块,是不是罚款那4千必须交,然后20万的进项我们有多余的话,可以进行抵扣,不用直接交26000

是这个意思,如果你们有可以抵的进项税,可以申请抵扣,不过也要看税务局批不批

你们可以申请试试,如果税务局不批的话,那你们就按照30000的款项缴纳

我们的进项是重庆的,过来罚款的是贵州的经侦部门,我们是成都的,我该像哪个地方的税务局申请?

先向查你的那个税务局申请吧

一般如果给你罚款或者查你的话,都会出具税务检查稽查等事项通知书

上面有税务局的分局名称

如果可以,我们就按上面那种办法做分录嘛?

是的

有些一两年前开进来的进项,开票方有风险,是否可以先进项转出,后期如果开票方被查,就不会牵连我们这边?

如果确实有风险的话,可以这样处理

这样的话,后面如果对方有问题,也不会查我?我先勾选出来,如果后期没问题,再抵扣,能这样操作嘛

不一定就不查你,可能也会检查,只不过你可以提供当时的资料证明你们已经转出或者做了税前调整

这个为了降低咱们后期的税务风险,尽量找靠谱的供应商。一些小的不规范的企业咱们也不知道后期什么时候就暴雷了

微信扫码获取同类问题
收藏

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

andy老师税务师,财务经理答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2023-09-08 18:0345682435

因为进项有可能是虚开问题被要求补交13个点增值税,加罚款,可以通过进项转出冲抵嘛,或者这个月补交了税款,后面每个月做账利润做底将罚款补回来?
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-08 18:13

进项税不得抵扣做进项税额转出
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

andy老师2023-09-08 18:15

转出金额 借:成本费用等 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出)实际缴纳借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费未交增值税 借:应交税费-未交增值税 营业外支出 dai:银行存款

2023-09-08 18:5445682435

现在我补的这一批钱
会计宝

2023-09-08 18:5445682435

后面做账可以补回来嘛
会计宝

2023-09-08 18:5545682435

或者后面利润做低
会计宝

2023-09-08 20:4745682435

老师,后面可以把利润做低,低回交的这部分嘛
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-09 08:19

你说的利润是计算企业所得税的依据,主要是根据你们的实际盈利情况来申报缴纳的

2023-09-09 08:2045682435

那交的这部分钱还有办法冲抵回来嘛
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-09 08:27

没有了,就是交给税务局了

2023-09-09 08:3345682435

意思后面怎么弄可以少交?或者用进项抵扣行嘛
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-09 08:38

如果 你们有足够的进项税可以勾选抵扣
会计宝

andy老师2023-09-09 08:39

在补申报的那一期相互抵减

2023-09-09 08:4745682435

相当于这个罚款,我们可以暂时不交,在补申报的时候用多余的进项抵扣
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-09 08:48

不是不交,你们现在不是被查了,要根据税务局的要求补缴申报,这个具体的时间应该不是你们可以定的
会计宝

andy老师2023-09-09 08:49

罚款应该不可以用进项税抵减
会计宝

andy老师2023-09-09 08:49

罚款应该是直接缴纳的
会计宝

andy老师2023-09-09 08:50

即使可以抵减进项税的话,也只是抵减以前期间你们做进项税转出的那个进项税金额

2023-09-09 08:5645682435

当月我们有20万的进项被认定虚开,税务要求我们补交20万的百分之13增值税26000块钱,罚款4000块,我们需要一共缴纳3万块,是不是罚款那4千必须交,然后20万的进项我们有多余的话,可以进行抵扣,不用直接交26000
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-09 09:01

是这个意思,如果你们有可以抵的进项税,可以申请抵扣,不过也要看税务局批不批
会计宝

andy老师2023-09-09 09:01

你们可以申请试试,如果税务局不批的话,那你们就按照30000的款项缴纳

2023-09-09 09:0645682435

我们的进项是重庆的,过来罚款的是贵州的经侦部门,我们是成都的,我该像哪个地方的税务局申请?
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-09 09:12

先向查你的那个税务局申请吧
会计宝

andy老师2023-09-09 09:13

一般如果给你罚款或者查你的话,都会出具税务检查稽查等事项通知书
会计宝

andy老师2023-09-09 09:13

上面有税务局的分局名称

2023-09-09 09:3345682435

如果可以,我们就按上面那种办法做分录嘛?
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-09 09:34

是的

2023-09-09 13:0345682435

有些一两年前开进来的进项,开票方有风险,是否可以先进项转出,后期如果开票方被查,就不会牵连我们这边?
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-09 14:05

如果确实有风险的话,可以这样处理

2023-09-09 14:1645682435

这样的话,后面如果对方有问题,也不会查我?我先勾选出来,如果后期没问题,再抵扣,能这样操作嘛
会计宝
会计宝

andy老师2023-09-09 14:24

不一定就不查你,可能也会检查,只不过你可以提供当时的资料证明你们已经转出或者做了税前调整
会计宝

andy老师2023-09-09 14:26

这个为了降低咱们后期的税务风险,尽量找靠谱的供应商。一些小的不规范的企业咱们也不知道后期什么时候就暴雷了
andy老师

andy老师2023-09-09 14:27

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (33条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈