进项转出用现有的进项冲抵，后期做账可以把转出这部分的钱补回来吗？

原标题：进项转出用现有的进项冲抵，后期做账可以把转出这部分的钱补回来嘛

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2024/9/5 6:41:44

进项转出用现有的进项冲抵，后期做账可以把转出这部分的钱补回来嘛

不可以，进项转出后记入了相关的费用成本

我朋友公司也是进项转出，用票冲票，比如转出了10万，票的成本1万。后面他说他的会计把交的这部分账面处理后，后面该缴税时比以前少缴了，相当于冲票的那部分就低回来了

处理不正确

增值税进项税额转出是指企业购进的货物或接受的应税劳务，在特定情况下，其抵扣的进项税额需要转出，不再予以抵扣

意思每月我开100万需要缴税1万5的样子，进项转出100万后多花了5万的进项成本，后面会计不知道怎么处理的，后面开100万只缴1万了，相当于少缴了5000

账面怎么弄的我不知道，只知道以前每个月开100万缴1.5万，现在开100万缴1万，进项都是那么多，税费少缴了

一般纳税人的应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项税转出

固定的是这个公式

意思确实可以这么少缴，相当于把前面的钱挽回一点？

不是确实是可以少缴，他的实际缴纳是根据上面给你发的公式计算的

有的企业有税收优惠的话还要考虑税收优惠

我们这边没有什么优惠政策，，如果是后面可以少缴的话，这个进项可能有问题，我就情愿这会冲了

那是上面给你的计算公式

他这个计算是固定的

因为上家给我票的让我转出，票冲票，说的我没有损失，最多是先垫付，我觉得他忽悠我，所以说问一下

票冲票的话，应该是当时给你开了红票，后期在给你重新开一张蓝字发票

没有，意思让我用我现在公司有的票，去把他开给我的票冲抵，

那没有这个会少缴的

公式是一样的，你的进项税是一样的。假如你的销项税是26，进项税是13，那你正常缴纳26-13=13

如果再有进项税转出的话，如果是6的转出那你实际就要缴纳26-13+6=19

那意思让还要多缴一些？

根据咱们的问题描述，是这样的，因为实际缴纳的增值税公式是固定的

进项税转出是你的加项，有的话就会导致你要缴纳的增值税增加，不想多缴税的话，就需要多认证进项税发票

后期我意思也不能少缴？

懂了，后面我想少缴，就多要认证进账，这种风险大不大？

真实的业务可以的

好的，麻烦老师了

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2024-09-05 06:4145682435

进项转出用现有的进项冲抵，后期做账可以把转出这部分的钱补回来嘛

夏老师2024-09-05 07:12

不可以，进项转出后记入了相关的费用成本

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2024-09-05 07:1745682435

夏老师2024-09-05 07:22

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