我们是物业公司,我们与甲方的合同规定,每个月的物业费为10万元,但客户要求我们要为他们代交之前留下的员工(大概30个人)的工资,我们与甲方规定,与这30个人有关的工资与费用(假设这个月5万元),我们代付后,甲方会在月直接打10+5=15万元给我们,并且要求我们开15万元的专票,请问我们如何做账呢

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2023/9/22 9:49:00

我们是物业公司,我们与甲方的合同规定,每个月的物业费为10万元,但客户要求我们要为他们代交之前留下的员工(大概30个人)的工资,我们与甲方规定,与这30个人有关的工资与费用(假设这个月5万元),我们代付后,甲方会在月直接打10+5=15万元给我们,并且要求我们开15万元的专票,请问我们如何做账呢

你们是代发工资

那这些员工的个税谁申报

我们

与这些员工有关的费用(如:为他们买的工服),到时候甲方也要报销

相当于是甲方承担了这些员工的费用及工资

然后相关的工资及费用支出,你们入账了

这些员工是跟谁签订的合同

这些员工是跟谁签订的合同

应该是和我们

就相当于你们的员工给甲方提供了劳务,然后甲方给你们支付劳务款,然后你们再给员工发放工资,是这个意思吧

就相当于你们提供了提供劳务派遣服务,就正常入账就可以了,你们是一般计税么

如果是一般计税,借 应收账款15万 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税

明细可以写什么呢

明细?你是说摘要么

就对于这5万元主营业务收入下的明细帐可以怎么设置呢,想和那18万元区分开来

明细可以设置其他服务收入

你们开票是开的什么内容

企业管理服务

15万都开的企业管理服务么

明细可以设置其他服务收入

对,都开企业管理服务

明细可以设置其他服务收入

好的,谢谢老师

不客气

不过还是建议根据业务实质开具发票

嗯嗯

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-09-22 09:49Sweeney

我们是物业公司,我们与甲方的合同规定,每个月的物业费为10万元,但客户要求我们要为他们代交之前留下的员工(大概30个人)的工资,我们与甲方规定,与这30个人有关的工资与费用(假设这个月5万元),我们代付后,甲方会在月直接打10+5=15万元给我们,并且要求我们开15万元的专票,请问我们如何做账呢
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王苗苗老师2023-09-22 10:01

你们是代发工资
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王苗苗老师2023-09-22 10:03

那这些员工的个税谁申报

2023-09-22 10:03Sweeney

我们
会计宝

2023-09-22 10:04Sweeney

与这些员工有关的费用(如:为他们买的工服),到时候甲方也要报销
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王苗苗老师2023-09-22 10:09

相当于是甲方承担了这些员工的费用及工资
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王苗苗老师2023-09-22 10:09

然后相关的工资及费用支出,你们入账了
会计宝

王苗苗老师2023-09-22 10:12

这些员工是跟谁签订的合同

2023-09-22 10:13Sweeney

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王苗苗老师2023-09-22 10:13

这些员工是跟谁签订的合同

2023-09-22 10:13Sweeney

应该是和我们
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王苗苗老师2023-09-22 10:14

就相当于你们的员工给甲方提供了劳务,然后甲方给你们支付劳务款,然后你们再给员工发放工资,是这个意思吧

2023-09-22 10:15Sweeney

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王苗苗老师2023-09-22 10:17

就相当于你们提供了提供劳务派遣服务,就正常入账就可以了,你们是一般计税么
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王苗苗老师2023-09-22 10:20

如果是一般计税,借 应收账款15万 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税

2023-09-22 10:21Sweeney

明细可以写什么呢
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王苗苗老师2023-09-22 10:24

明细?你是说摘要么

2023-09-22 10:26Sweeney

就对于这5万元主营业务收入下的明细帐可以怎么设置呢,想和那18万元区分开来
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王苗苗老师2023-09-22 10:27

明细可以设置其他服务收入
会计宝

王苗苗老师2023-09-22 10:28

你们开票是开的什么内容

2023-09-22 10:29Sweeney

企业管理服务
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王苗苗老师2023-09-22 10:32

15万都开的企业管理服务么
会计宝

王苗苗老师2023-09-22 10:33

明细可以设置其他服务收入

2023-09-22 10:33Sweeney

对,都开企业管理服务
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王苗苗老师2023-09-22 10:33

明细可以设置其他服务收入

2023-09-22 10:33Sweeney

好的,谢谢老师
会计宝
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王苗苗老师2023-09-22 10:34

不客气
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王苗苗老师2023-09-22 10:34

不过还是建议根据业务实质开具发票

2023-09-22 10:35Sweeney

嗯嗯
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王苗苗老师

王苗苗老师2023-09-22 10:36

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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