购入固定资产，之前开了一部分票，当时以发票金额入账的。这次对方开了剩下的票。并红冲了一张，这次我要怎么入账呢

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2023/11/13 10:26:48

什么时候入账的

红冲的发票一般按照原分录做相反的分录

新的发票重新入账

资产卡片做资产处理吗？不能删除卡片了？

如果已经做过了，系统可能删除不了，可以做变更

我们是金蝶软件，怎么变更啊

不能更正吗

可以了

我们是制造业，原材结转库存商品应该怎么做啊

原材料结转的话，首先是领用，领用的时候计入生产成本归集，之后在完工和在产品之间分配，统计生产成本之后结转到产成品的成本，就是库存商品的成本

在销售的时候对应销售数据结转销售成本

进行出库

具体操作怎么来啊，我们只清算完工产品，基本上当月完工产品都卖了

具体的核算这个一两句话是说不清楚的，总体的核算流程是这样的

如果在产品很少的话可以选择不计算在产品的成本，所有的成本计入产成品成本里

总体的我了解了，现在没有流程制度辅助核算，我不知道怎么做后续工作，原材料统计好了怎么结转库存商品

需要一步步说下应该怎么走，凭证附件应该附加什么

你们的产成品就是库存商品呀

那我原材料，和生产领料和制造费用怎么结转至库存商品呢

根据当期发生额结转吗？

借：生产成本 dai：原材料应付职工薪酬制造费用

这个你在写会计分录的时候不是已经记到生产成本里面了

产品完工的时候借：库存商品 dai：生产成本

这样就直接结转到库存商品里面了

具体的金额核算就是你们实际发生的金额

不核算在产品的话就是全部的支出计入产成品的成本

我们产值8000万不核算在产品有问题吗？

核算的话是需要人员去盘点吗？这个成本计算需要出制度吗？转为生产成本附件需要附什么呀

根据你们的实际情况，在产品和产成品的成本分配这个是比较复杂的，有的企业符合条件是可以不核算在产品的成本的。

你的这个成本核算的属于大学一个专门的科目，不是一两句话可以给你讲的清楚的

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好

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2023-11-13 10:2683693958

购入固定资产，之前开了一部分票，当时以发票金额入账的。这次对方开了剩下的票。并红冲了一张，这次我要怎么入账呢

李伟老师2023-11-13 10:34

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李伟老师2023-11-13 10:35

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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