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汇算清缴时，工资薪金那里的账载金额是18万，实际发生额是30万，那税收金额是填什么呢，我是少计提了十几万[笑哭R]

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2024/1/7 16:51:53

汇算清缴时，工资薪金那里的账载金额是18万，实际发生额是30万，那税收金额是填什么呢，我是少计提了十几万[笑哭R]

实际发放了30万，账载金额和税收金额都填30万

少计提了，补计提即可，

只要这笔金额汇算清缴前发放了都可以扣除

那要是那12万都是发放的前年的工资呢？且根据税务要求，已经对这一部分补交了税款

小企业会计准则，放在当期损益中

也就是说，可以放在23年扣除

具体怎么处理呢，能不能说得仔细点呀

比如今年补计提这个工资 借，管理费用工资 dai，应付职工薪酬工资

如果也是今年发放 借，应付职工薪酬工资 dai，银行存款

跟正常的工资做账一样，把他做为当期费用处理

那假如我应付职工薪酬借方12万，dai方是30万，而自然人所得税里面申报的也是30万，这种我能直接将账载金额写成30万吗？

实际发放了，就可以

那填报的时候也填30万？

就是账载那里到底填多少呢，有点懵了

30万

实际发了30万就填30万

好的，谢谢

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tammy老师财务主管答疑老师
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2024-01-07 16:51匿名提问

汇算清缴时，工资薪金那里的账载金额是18万，实际发生额是30万，那税收金额是填什么呢，我是少计提了十几万[笑哭R]
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-07 16:53

实际发放了30万，账载金额和税收金额都填30万
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会计宝

tammy老师2024-01-07 16:54

少计提了，补计提即可，
会计宝

tammy老师2024-01-07 16:54

只要这笔金额汇算清缴前发放了都可以扣除

2024-01-07 16:57匿名提问

那要是那12万都是发放的前年的工资呢？且根据税务要求，已经对这一部分补交了税款
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-07 17:10

小企业会计准则，放在当期损益中
会计宝

tammy老师2024-01-07 17:10

也就是说，可以放在23年扣除

2024-01-07 17:15匿名提问

具体怎么处理呢，能不能说得仔细点呀
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-07 17:24

比如今年补计提这个工资 借，管理费用工资 dai，应付职工薪酬工资
会计宝

tammy老师2024-01-07 17:25

如果也是今年发放 借，应付职工薪酬工资 dai，银行存款
会计宝

tammy老师2024-01-07 17:25

跟正常的工资做账一样，把他做为当期费用处理

2024-01-07 17:29匿名提问

那假如我应付职工薪酬借方12万，dai方是30万，而自然人所得税里面申报的也是30万，这种我能直接将账载金额写成30万吗？
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-07 18:38

实际发放了，就可以

2024-01-07 18:56匿名提问

那填报的时候也填30万？
会计宝

2024-01-07 19:25匿名提问

就是账载那里到底填多少呢，有点懵了
会计宝
会计宝

tammy老师2024-01-07 20:17

30万
会计宝

tammy老师2024-01-07 20:17

实际发了30万就填30万

2024-01-07 20:20匿名提问

好的，谢谢
会计宝
tammy老师

tammy老师2024-01-07 20:21

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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