你好，增值税申报表的数据跟账面数据对不上

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2024/1/11 11:38:35

有核对么，是哪里对不上

这个账是重新做的

没有之前的数据

而第三季度的不含税收入是 7w+

第三季度开票系统上显示不开票收入 9000+

公司是从什么时候开始成立的

第三季度是不是有补入之前的账

税种核对是 23 年八月

第三季度之前公户没有什么收入

那账上的收入是怎么入得，是不是有未开票收入，就是公司已经确定了收入，但是没有开发票

开出去的发票已经是对公转进来的

剩下的无票收入是收到个人款

但是个人款+开出去的发票还是对不上

还有哪里可以查呢

那就查账，账上的收入都是确认的那些

可是我查了 23 年一整年的开票记录

也是只有这第三季度的 9000+

剩下的无票收入也对不上

查账，既然是账上录了那么多的收入，有记录吧，有凭据吧，不然为什么录那么多收入

看是不是账上有误

之前的会计没有交接数据过来

目前的账是我根据公户录入系统的

嗯，你是把收到的款都录到收入了么，无票收入的金额是怎么算出来的

我是把开出去的发票都做了主营业务收入

无票收入是没有开票出去的个人款

嗯

账是你录的么

那录的时候，都那些记到收入了，为什么记到收入

因为之前的会计没有对接数据

所以我都是按照银行流水进行录入

根据银行流水，开票系统以及支出的工资进行做账

无票收入除了没有开票出去的个人款，还有其他的么

没有了

那为什么你账上录的多，你是账上录错了吧

是申报表的数据多了

账面的无票收入+有票收入与申报表相差 1w 左右

申报表的数据，是自己填的么，如果数据有误，可以更正的

第三季度的申报表数据不是我这边填写

你现在看的是增值税申报表还是企业所得税申报表

第三季度增值税申报表

第三季度的增值税申报表跟第三季度的企业所得税申报表一致

那我可以根据第四季度的增值税申报表先申报第四季度的企业所得税吗

至于年报和年度汇算清缴后面再进行调整呢

公司不是做账了么

第三季度增值税申报表不是你申报的么，如果确定金额有误的话，建议更正申报

是上 vtax 进行更正吗

公司之前的账不在我这，老板没有给我之前财务的账务

确定有误的话再更正，不确定的话先不用管

可以在电子税务局里更正一下试试，如果不可以的话，到税务大厅办理

不确定的话那第四季度能按照税局的数据先进行申报吗

申报什么

申报第四季度的企税和第四季度的报表

申报第四季度的企税和第四季度的报表，是根据账套里生成的财务报表填报的，建议账务赶紧处理完成。

但是这个收入对不上而且税期快到了

想问问能不能提前先处理

可以先根据账上的数据填报，到后期已经确定过了，数据不对的话，可以更正的。

好

嗯嗯

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王苗苗老师2024-01-11 11:39

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