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我们是餐饮服务的，有未开票收入，是和开票收入一起填在这里吧

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2024/1/12 15:54:47

我们是餐饮服务的，有未开票收入，是和开票收入一起填在这里吧

增值税是季度申报么

季度所有的销售额超30万了么

季度申报，超过30万

有销售不动产么

没有

未开票收入是填在第一栏

1是2和3的汇总吧

1=2+3+未开票收入

我点1之后，弹出一个框，有2行，一行1%，一行3%

截图发一下

我报完了，把未开票收入和开票收入填到3了，问一下老师对不对

不能截图了

一般未开票收入是不填在第3栏，是填到第1栏

那填在第三行有影响吗

填在第三行，申报时没提示么，比对通过了么

我是开票收入和未开票收入一起既填在了1，又填在了3

没提示

反正缴纳的增值税和账上一样

比对通过了，也没提示的话，一般没问题。如果不放心的话，可以更正申报

比对通过什么意思

报送到税务的数据跟填报的数据是一样的

是最后的增值税吗

那我就是未开票收入填错地方了

需要更正一下吧

是的

是最后的增值税吗，指开票信息，税目，销售额，税额

税款已经缴纳了，操作完更正申报还需要操作别的吗

没有

数据修改完后，重新提交申报

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patience财务主管答疑老师
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2024-01-12 15:5457036219

我们是餐饮服务的，有未开票收入，是和开票收入一起填在这里吧
会计宝

2024-01-12 15:0857036219

会计宝
会计宝
会计宝

patience2024-01-12 15:58

增值税是季度申报么
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会计宝

patience2024-01-12 15:58

季度所有的销售额超30万了么

2024-01-12 16:0057036219

季度申报，超过30万
会计宝
会计宝

patience2024-01-12 16:04

有销售不动产么

2024-01-12 16:0857036219

没有
会计宝
会计宝

patience2024-01-12 16:10

未开票收入是填在第一栏

2024-01-12 16:1857036219

1是2和3的汇总吧
会计宝
会计宝

patience2024-01-12 16:18

1=2+3+未开票收入

2024-01-12 16:2057036219

我点1之后，弹出一个框，有2行，一行1%，一行3%
会计宝
会计宝

patience2024-01-12 16:21

截图发一下

2024-01-12 16:2357036219

我报完了，把未开票收入和开票收入填到3了，问一下老师对不对
会计宝

2024-01-12 16:2357036219

不能截图了
会计宝
会计宝

patience2024-01-12 16:30

一般未开票收入是不填在第3栏，是填到第1栏

2024-01-12 17:4257036219

那填在第三行有影响吗
会计宝
会计宝

patience2024-01-12 17:43

填在第三行，申报时没提示么，比对通过了么

2024-01-12 17:4357036219

我是开票收入和未开票收入一起既填在了1，又填在了3
会计宝

2024-01-12 17:4357036219

没提示
会计宝

2024-01-12 17:4457036219

反正缴纳的增值税和账上一样
会计宝
会计宝

patience2024-01-12 17:44

比对通过了，也没提示的话，一般没问题。如果不放心的话，可以更正申报

2024-01-12 17:4557036219

比对通过什么意思
会计宝
会计宝

patience2024-01-12 17:48

报送到税务的数据跟填报的数据是一样的

2024-01-12 19:5057036219

是最后的增值税吗
会计宝

2024-01-12 20:2557036219

那我就是未开票收入填错地方了
会计宝

2024-01-12 20:2657036219

需要更正一下吧
会计宝
会计宝

patience2024-01-12 21:03

是的
会计宝

patience2024-01-12 21:04

是最后的增值税吗，指开票信息，税目，销售额，税额

2024-01-12 21:2257036219

税款已经缴纳了，操作完更正申报还需要操作别的吗
会计宝
会计宝

patience2024-01-12 21:40

没有
会计宝

patience2024-01-13 08:34

数据修改完后，重新提交申报
patience

patience2024-01-13 08:35

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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