请问,我在报增值税的时候,我有开票收入和未开票收入,然后我账上总得收入乘以13%应该就等于我这期销项对吧,因为我都是13的票,但是我现在总得收入乘以13%比账上的销项还多,请问这是什么原因啊?

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2024/1/13 20:05:16

请问,我在报增值税的时候,我有开票收入和未开票收入,然后我账上总得收入乘以13%应该就等于我这期销项对吧,因为我都是13的票,但是我现在总得收入乘以13%比账上的销项还多,请问这是什么原因啊?

你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题

不是,差的有点多

我检查了一遍,我都不知道问题出在哪里

总收入减去开票的等于不开票的

再核对一下

收入能对上老师,就是增值税销项对不上

那同学,先算一下账作的对不对

因为税务系统是自动计算的

你的意思是科目挂对没有吗

我的意思是会计上的无票收入价税分离是不是有问题

我都是在确认收入的时候用的是不含税的价

你先算一下,账上的销项税除以不含税收入,等不等于13%

等于12%

😭

我不知道哪里错了

好的,那是账上分离错了

因为开票收入只要不含税收入一致,税不会错。

主要是未开票收入,价税分离时是不是有问题。

那我是具体哪里错了啊

可是我刚刚算了一遍,没有错呢

同学,你自己检查一下,如果都不错,12%怎么能算出来

那就是我加税分离的时候错了是吧,因为我看销项大概差两百多

把开票和不开票,都检查一下,同学,动手算一下。

谢谢老师,我再挨着算一遍

好的,同学,加油

谢谢老师,那老师有没有更好的办法就是我阔以避免这种错误啊,

开票的根据发票入账。未开票的根据含税金额除以(1+税率)作为收入

开票的根据发票入账。未开票的根据含税金额除以(1+税率)作为收入

😂😂谢谢老师,连发了好几条,我今晚一定把他找出来,

你好同学,是网卡,不好意思就过去了好多条。

好的,老师我已经找到原因了,是我记反了,谢谢老师

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2024-01-13 20:0523114447

请问,我在报增值税的时候,我有开票收入和未开票收入,然后我账上总得收入乘以13%应该就等于我这期销项对吧,因为我都是13的票,但是我现在总得收入乘以13%比账上的销项还多,请问这是什么原因啊?
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云峰老师2024-01-13 20:18

你好同学,差额有多大,是不是四舍五入的问题
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2024-01-13 20:1923114447

不是,差的有点多
会计宝

2024-01-13 20:1923114447

我检查了一遍,我都不知道问题出在哪里
会计宝
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云峰老师2024-01-13 20:21

总收入减去开票的等于不开票的
会计宝

云峰老师2024-01-13 20:21

再核对一下

2024-01-13 20:2223114447

收入能对上老师,就是增值税销项对不上
会计宝
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云峰老师2024-01-13 20:23

那同学,先算一下账作的对不对
会计宝

云峰老师2024-01-13 20:24

因为税务系统是自动计算的

2024-01-13 20:2423114447

你的意思是科目挂对没有吗
会计宝
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云峰老师2024-01-13 20:24

我的意思是会计上的无票收入价税分离是不是有问题

2024-01-13 20:2423114447

我都是在确认收入的时候用的是不含税的价
会计宝
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云峰老师2024-01-13 20:24

你先算一下,账上的销项税除以不含税收入,等不等于13%

2024-01-13 20:2723114447

等于12%
会计宝

2024-01-13 20:2723114447

😭
会计宝

2024-01-13 20:2723114447

我不知道哪里错了
会计宝
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云峰老师2024-01-13 20:27

好的,那是账上分离错了
会计宝

云峰老师2024-01-13 20:27

因为开票收入只要不含税收入一致,税不会错。
会计宝

云峰老师2024-01-13 20:28

主要是未开票收入,价税分离时是不是有问题。

2024-01-13 20:2823114447

那我是具体哪里错了啊
会计宝

2024-01-13 20:3123114447

可是我刚刚算了一遍,没有错呢
会计宝
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云峰老师2024-01-13 20:32

同学,你自己检查一下,如果都不错,12%怎么能算出来

2024-01-13 20:3223114447

那就是我加税分离的时候错了是吧,因为我看销项大概差两百多
会计宝
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云峰老师2024-01-13 20:33

把开票和不开票,都检查一下,同学,动手算一下。

2024-01-13 20:4423114447

谢谢老师,我再挨着算一遍
会计宝
会计宝

云峰老师2024-01-13 20:45

好的,同学,加油

2024-01-13 20:4623114447

谢谢老师,那老师有没有更好的办法就是我阔以避免这种错误啊,
会计宝
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云峰老师2024-01-13 20:49

开票的根据发票入账。未开票的根据含税金额除以(1+税率)作为收入
会计宝

云峰老师2024-01-13 20:49

开票的根据发票入账。未开票的根据含税金额除以(1+税率)作为收入

2024-01-13 20:5123114447

😂😂谢谢老师,连发了好几条,我今晚一定把他找出来,
会计宝
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云峰老师2024-01-13 21:34

你好同学,是网卡,不好意思就过去了好多条。

2024-01-14 08:4323114447

好的,老师我已经找到原因了,是我记反了,谢谢老师
会计宝
云峰老师

云峰老师2024-01-14 08:44

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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