我们公司是小规模,去年12月开了一张增值税专用发票,今年1月份冲红重开了普通发票,现在申报增值税的数据不太对,要怎么处理

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2024/4/17 16:17:38

我们公司是小规模,去年12月开了一张增值税专用发票,今年1月份冲红重开了普通发票,现在申报增值税的数据不太对,要怎么处理

哪里有问题

一季度就开了这两张发票么

主表截图方便发一下吗

就是12月开了一张专票,1月冲红重开普票

减免表,你填一下负数,看能不能保存申报成功

我看主表是负数,系统上不一定能申报成功

如果系统上申报不了的话,需要到大厅办理

好像这个数据不能为负数

那要到大厅处理了

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李可可总会计师答疑老师
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2024-04-17 16:1751999920

我们公司是小规模,去年12月开了一张增值税专用发票,今年1月份冲红重开了普通发票,现在申报增值税的数据不太对,要怎么处理
会计宝
会计宝

李可可2024-04-17 16:18

哪里有问题
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会计宝

李可可2024-04-17 16:19

一季度就开了这两张发票么
会计宝

李可可2024-04-17 16:19

主表截图方便发一下吗

2024-04-17 16:2651999920

会计宝
会计宝

2024-04-17 16:2251999920

就是12月开了一张专票,1月冲红重开普票
会计宝

2024-04-17 16:3851999920

会计宝
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会计宝

李可可2024-04-17 16:27

减免表,你填一下负数,看能不能保存申报成功
会计宝

李可可2024-04-17 16:27

我看主表是负数,系统上不一定能申报成功
会计宝

李可可2024-04-17 16:27

如果系统上申报不了的话,需要到大厅办理

2024-04-17 16:2951999920

好像这个数据不能为负数
会计宝
会计宝

李可可2024-04-17 16:31

那要到大厅处理了
李可可

李可可2024-04-17 16:32

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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