一台二手车，开了3张收入发票，有2张是开错了，当月没有做废，现在才红冲。当时如何做分录？

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2024/7/11 19:32:24

借固定资产清理累计折旧 dai固定资产借银行存款 dai 固定资产清理增值税（按开票合计税额）借资产处置损益或者营业外 dai固定资产清理

是二手车经销企业卖出的二手车

经销企业如何做账

是你们收购过来再卖出还是你们作为中间平台

前者

收购的话借固定资产 dai银行存款

不对写错了借方是库存商品

销售的时候借应收或银行存款 dai主营业务收入增值税

销售收入按照3张发票的总金额入账吗

按照一张

增值税按照开票的

22年开的，24年发票红冲，22年按照正确的那一张入账吗

可以的

不能按三个确认收入要不结转库存也不对

会计按照实际业务来

那错的2张22年如何做分录

一并放凭证后面吧

这样税务会不会比对不上？

没关系，合理原因的

如果关注到解释清楚

嗯嗯

他们说都入收入

24年发票红冲，在负数入账

入了收入那你库存怎么结转成本

一台车啊

3张每张45000 进货一台30000

135000-30000=105000

利润就高了

那你们收入就虚高了

是的

会计应该按照实际业务，不能因为开票错了就完全按照发票

要不会计没法反应真实情况

老师说的有道理

是注册会计师吧

如果税局关注到了做好解释就行，税务上没少交，也没风险

是的

就是收入比对不上，让补收入

和他们合理解释吧

那时候二手车销售发票又是乱开的金额，导致要交所得税

老师，这种可以找发票来冲21年的所得税吗？

如果二手车发票金额不对先和税局解释，凭借你们的银行回单等资料

实在不行解释不通的话再按税局要求来

找票实务中普遍存在，不过肯定不规范的哈

没有开对公户

而且中途股权转让的

也没合同？

就合同就能证明吗？

起码有和税局辩驳的资料

证明我卖的是一辆车

只是增值税发票开错了，不应该影响我的所得税

嗯嗯

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2024-07-11 19:3261597910

一台二手车，开了3张收入发票，有2张是开错了，当月没有做废，现在才红冲。当时如何做分录？

王佳丽2024-07-11 19:41

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2024-07-11 19:4661597910

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2024-07-11 19:4761597910

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