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最近税务局那边提示成本费用大于发票金额

原标题：老师您好，我这边是最近税务局那边提示成本费用大于发票金额

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2024/7/25 9:54:16

老师您好，我这边是最近税务局那边提示成本费用大于发票金额

主要问题应该是人工费这块没有发票

现在补发票的话，应该怎么记账

之前都是直接计提人工费的

这个是什么时候的发票呢？

是本年度的费用吗？

今年的发票，但是是补的去年的人工费

那需要通过以前年度损益调整入账，因为是属于跨年度的损益科目了

这个是之前记人工费的凭证，已经结转了

现在补票的话，应该怎么记账

之前要是这么做了，可以把之前的红冲再按照这个做一遍就成

已经结转汇算清缴了，可以红冲吗

这种情况你账上这么做就成

红冲后，发票到了怎么记账，是专票

专票就是价税分离做账，和之前的费用会有一个差额，那么等于是费用少了，企业所得税需要补上

分录怎么记账

分录怎么写

借应交税费应交增值税进项税额 借工程施工负数金额

好的

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哈哈老师税务师答疑老师
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2024-07-25 09:5447211237

老师您好，我这边是最近税务局那边提示成本费用大于发票金额
会计宝

2024-07-25 09:5647211237

主要问题应该是人工费这块没有发票
会计宝

2024-07-25 09:5647211237

现在补发票的话，应该怎么记账
会计宝

2024-07-25 09:5747211237

之前都是直接计提人工费的
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-07-25 10:05

这个是什么时候的发票呢？
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会计宝

哈哈老师2024-07-25 10:05

是本年度的费用吗？

2024-07-25 10:0747211237

今年的发票，但是是补的去年的人工费
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-07-25 10:09

那需要通过以前年度损益调整入账，因为是属于跨年度的损益科目了

2024-07-25 10:4447211237

会计宝
会计宝

2024-07-25 10:1247211237

这个是之前记人工费的凭证，已经结转了
会计宝

2024-07-25 10:1247211237

现在补票的话，应该怎么记账
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-07-25 10:12

之前要是这么做了，可以把之前的红冲再按照这个做一遍就成

2024-07-25 10:1447211237

已经结转汇算清缴了，可以红冲吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-07-25 10:15

这种情况你账上这么做就成

2024-07-25 10:1647211237

红冲后，发票到了怎么记账，是专票
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-07-25 10:17

专票就是价税分离做账，和之前的费用会有一个差额，那么等于是费用少了，企业所得税需要补上

2024-07-25 10:2047211237

分录怎么记账
会计宝

2024-07-25 10:2147211237

分录怎么写
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-07-25 10:21

借应交税费应交增值税进项税额 借工程施工负数金额

2024-07-25 10:2847211237

好的
会计宝
会计宝

哈哈老师2024-07-25 10:56

嗯
哈哈老师

哈哈老师2024-07-25 10:57

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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