提前给一笔货物确认收入和结转成本了因为对方4月给我们开具了发票但是今天才发现这笔没有销售和收到款项但是现在又不想改申报表因为我们有缴税

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2024/7/25 17:14:54

你好我提前给一笔货物确认收入和结转成本了因为对方4月给我们开具了发票但是今天才发现这笔没有销售和收到款项但是现在又不想改申报表因为我们有缴税

之前季度的申报表可以不用改，但是发现了错账要及时的调整，可以在当期调整。企业所得税是看累计数的

一改肯定会影响企税的陈本都是百万

这批货物这个月出口销售

我在5月份做的账已经报税了

嗯嗯

现在发现错了，账上还是要过一遍改一下的。然后再按正确的入账

所得税是季度申报，如果这个季度业务真实发生了，整体来看不影响下个月的季报

那我只改账不该申报表是吧

财报企业所得税都不用改吗

是的

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2024-07-25 17:1460132371

王苗苗老师2024-07-25 17:18

之前季度的申报表可以不用改，但是发现了错账要及时的调整，可以在当期调整。企业所得税是看累计数的

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2024-07-25 17:1960132371

一改肯定会影响企税的陈本都是百万

2024-07-25 17:2060132371

这批货物这个月出口销售

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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