我是代理记账，出纳给了我一张购买海参的发票，金额挺大的17万多，发票是我公司的抬头。请问能入账吗？

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2024/10/10 13:52:57

您好，你们代理的这个客户是什么公司

出租房屋的

哦，这种发票还是不要入账了

那我当时6月份入账了，入的管理费用—福利费

当时第二季度的预缴企业所得税申报我已经申报了

那您不建议我入，那就在汇算清缴时的与企业收入无关的支出里面调出来？可以吗？

可以，汇算清缴的时候纳税调整就成

我“汇算时调整出来”与“当时做账时根本就没入账”达到的效果是一样的，对吗？

对的，这个最后的效果是一样的

好的。企业所得税上一样，但增值税上不一样吧？如果我当时没入，是不是就少了一笔进项税啊？

因为福利费，所以也不能抵扣进项税额的

哦哦，我忘了，那个是普票

但是，如果万一是专票呢？万一遇到不是福利费的情况呢？是不是就会少一笔进项税额？

专票也不能抵扣，因为用于福利费的专票不能抵扣进项税额

那不是福利费呢？

看用途，招待也不能抵扣

好的。

嗯

那个海参的发票，出纳以为我没入账，就给我看了一眼以后就收走了，我现在要装订凭证，是不是我6月入费用了，后面就必须附上这张纸质发票？即使以后我要汇算清缴调出来

对，你做账了，发票就得附后面

好的谢谢

没事

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2024-10-10 13:52Amireux Helios

我是代理记账，出纳给了我一张购买海参的发票，金额挺大的17万多，发票是我公司的抬头。请问能入账吗？

哈哈老师2024-10-10 13:53

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2024-10-10 13:57Amireux Helios

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哈哈老师2024-10-10 13:58

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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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